四块钱,你做营业外,收入500挂往来。

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师收到旅行社给我们开的发票57400,实际的转款是56896元已入预付账款,给我们多开了504元的发票,一个员工用这抵了了500元的费用还是多出4元,这个我怎么入账呢
我们公司组织了一次跨年东北游,款已经转给旅行社了,我己经入账预收账款。现在收到旅行社给我们开的发票金额是57400,我们实际给他们转款是56896,旅行社多给我们开了504元的发票;员工用这其中的500元来抵他的借款,但是还是多出4元。你帮我看看这要怎么做分录比较合适呢
我们公司组织了一次跨年东北游,款已经转给旅行社了,我己经入账预收账款。现在收到旅行社给我们开的发票金额是57400,我们实际给他们转款是56896,旅行社多给我们开了504元的发票;员工用这其中的500元来抵他的借款,但是还是多出4元。你帮我看看这要怎么做分录比较合适呢
老师,您好,我们有个客户3月30日给开来的运费发发票15136.27元,但是我们要实际4月21日给他付款15421.05元,而且这个款也已经支付了 但是这个发票差额284.78对方再不给补开发票了, 这种的我现在怎么做账呢老师
老师我们在天猫平台的贷款,本月还款本金加利息合计是100元,本金是90元,利息是10元,我入账分录是 借:短期借款100 应收票据10元 贷:银行存款100元 隔了好几个月让对方给我们开发票,对方给我们开了9.9元的利息发票,告知利息给我们减免了0.1元,我们当时打款100元是打到我们支付宝账户,扣款日会从我们支付宝账户自用扣款,那我账上挂着应收票据是10元,实际收到发票是9.9元,我应该怎么调账
                个人收入6000,个人所得税税款的计算公式? 个人收入9000,个人所得税税款的计算公式?
老师。长期待摊费用-公园维修款,这个怎么分摊啊
老师,请问旅游行业差额征税,扣除的成本部分,不取得发票可以吗?
老师,问下其他应收款和其他应付款同个公司,合并用一个科目,摘要怎么写
小规模,酒店,对外转租了闲置楼层,酒店整栋楼的水 电 费物业费都是交给酒店的上游公司(酒店场地也是租赁的上游的(),承租人给我们要发票怎么处理?
出口商贸企业也有内销,取得的运输或其他费用发票可以抵扣吗,如果和出口退税的那单的运费开到一起不能区分能抵扣吗
物业公司制作的物业服务中心标牌应该入什么会计科目?
企业购买的汽车,另外单独购买的华为ADS智驾包,如何进行账务处理
老师请问一下,给经济合作社支付了八万的渣土消纳费,对方给开发票吗?
个人可以开机械租赁专票吗
借管理费用,福利费56900 其他应收款500贷,应付职工薪酬,56900,现金500 借现金500,贷其他应收款500。