老师收到旅行社给我们开的发票57400，实际的转款是56896元已入预付账款，给我们多开了504元的发票，一个员工用这抵了了500元的费用还是多出4元，这个我怎么入账呢

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• 老师一个供应商给我们供应机制砂这种材料，比如说一个月供应量是10万，我们按照合同比例付款80%，就要付8万，但是开发票的时候要想保持单价和合同一致的话就要根据付款数倒推数量开发票，那就会产生当月的数量跟发票的数量是不一致的，这个有什么好的办法吗

• 老师，您好，我们是一个运输公司，挂靠在我公司的车辆，我们公司申报缴纳的车船税怎么做账呢

• 之前月份开的收入发票已入账 本月红冲了 重新开了一张 金额不变 原因是之前的识别码错了一位数 这种要进行账务处理吗

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