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19年12月红字信息表开具后，2020年红字发票才能开具。增值税申报是以实际开出红字发票为准，那企业所得税的申报呢？企业所得税的申报收入要与增值税申报收入保持一致吗？
2020-01-10 11:16
2020-01-10 11:32
企业所得税需要调整2019年的收入 增值税是调减2020年的销项
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七月的发票开错了，八月申请开具红字发票信息表，八月增值税申报表已经做了进项转出，但我是九月才收到红字发票和更正的蓝字发票，也是在九月才做了红字发票账务处理，请问我在申报九月增值税时如何把已经转出的进项税额转回来，因为有转出进项税额所以现在申报表上的期末留抵跟账务上的不一致。
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我们是外贸企业，报关单的收入怎么填写到增值税申报表，我们四月份开具了一份红字信息表给销售方，然后这个转出应该填写在增值税申报表的那页，附表二中的26栏是填写正确金额还是要填写包含开具红字信息表的数据
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老师请问22年12月我们开具了红字发票信息表，但是没有下载上传开负数发票，然后23年1月申报22年12月增值税是按实际开票申报，所得税按减去红字发票金额后申报，现在23年2月份才把负数发票开出来，我们公司报税是不是有什么问题，这个问题应该怎么解决
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老师你好，5月份开具红字增值税信息表给对方，红字发票对方没有到我们企业，这期我们企业申报是提醒附表2有红字发票进项税额转出，这个转出税额没有收到发票怎么入账呢
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