开红字信息表的时候,销售方开的对吗。
11月开发票错误,12月开红字后重开相同蓝字发票,申报增值税附表二提示对比失败,将负数发票税额8000填进附表二20栏后,增值税由3000加到11000,感觉不对,怎么调整
11月开发票错误,12月开红字后重开相同蓝字发票,申报增值税附表二提示对比失败,将负数发票税额8000填进附表二20栏后,增值税由3000加到11000,是不是我20栏填写的不对,对方已经认证
老师你好,询问个问题,我单位上月收到对方一张增值税发票,我通过认证平台后勾选认证,之后对方又给我开过来一张一样金额税额的发票,然后告诉我前面那张发票他在税控盘里做了作废处理,之后我通过金税盘给他开具了一张红字信息表,把一开始验证的那张发票做了红字处理,之后把后面第二张开来的发票做了勾选验证。 现在在填写增值税申报表二时候,税额少了那张作废发票的金额是怎么一回事 如果附表二,认证的金额和税额是勾选认证的金额,减去进项税转出额,金额要比我实际的要少,如果附表二填写,勾选平台+上我做红字的那张发票填写,申报系统不给通过
老师你好, 1.我们公司去年12月给关联公司开利息收入的电子普通发票,当时开的是6%的资金占用利息发票,会计分录是 借:财务费用-利息收入 -10000 应收利息 10600 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 600 2.今年发现与关联方之间的资金往来属于集团内的统借统还,是免税的。所以在本月对去年12月的发票开了同金额的红字电子普通发票,然后重新开了税率为0%的蓝字电子普票。 3.我现在的疑问是,对于去年的差错我在本月应该怎么更正,会计分录怎么做?本月编制资产负债表和利润表时要对上年的差错进行调整吗?纳税申报报表要怎么调整?
我们公司之前收到一张发票,因为是购买饮料用作集体福利的,所以申报增值税时做了勾选抵扣和进项转出的处理,后来发现发票有误,送回销售方作废了,现在收到了对方重新开具的发票,申报增值税时发现报表《增值税及附加税费申报表附列资料(二)(本期进项税额明细)》的第20栏“红字专用发票信息表注明的进项税额”那里,又自动填入了之前红冲发票的税额,但是之前没有抵扣到这笔税额,已经做转出了,怎么处理
速达软件里做账,小规模销售的时候,不需要做销售开单么,直接做凭证就行了吗
那小规模销售的时候,在速达财务软件里,销售了什么货物,也要进行销售开单么
我公司2024年开具一张34万的对应项目的普通发票给甲方,但是25年跟甲方结算这个项目工程量实际没有那么多,只有30万,因为我们跟甲方签订有两个项目,另一个项目甲方还没打完工程款,我们就退4万给甲方,甲方又把4万按照另一项目备注项目名称打给我们,我红冲上一年的发票34万,然后开一张30万的发票,和一张4万的另一项目的发票,4万是按照今年收入入账的,结转成本。但是上一年的红冲34万,和再开的30万,应该怎么入账,我公司是小企业会计准则。怎么做账比较合理,而且会计分录直接就是入收入和银行存款,我应该怎么做账呢。
三个月做一次账,在财务软件就是把一到三月的账,都做到第三个月里对吗,然后四五六,做到六月里,如果四月没有业务,在财务软件直接就空结账到六月吗
老师,请问下,E表,我框选列表,查看有多少行,多少列,怎么操作呀?
老师好,我公司布一固定资产,原值100万,净残值5%,折旧年限10年。本月拆除了部分固定资产,价值5万。到本月共计提8个月,已提折旧额63333.36元。剩余112个月如何重新计提折旧?谢谢!
单位帮职工缴纳养老保险和医疗保险等费用个人部分和单位部分怎么入账?
碎石加工劳务分包属于建筑工程吗?如果不是,税率是多少?
老师,在8月开了增值税专用发票,然后8月红冲,重新开票,需要把之前开的发票做账务处理然后红冲重新写分录吗,当时没有做账务处理
老师,政府补贴办公经费当年未做账,跨年补记账,怎么处理