你好,多出的一毛钱计入营业外收入处理
老师你好,请教您一个问题 我1月份开票系统生成的税额是387297.70,填纳税申报表的时候它自动生成的是387297.60,我就按0.6的这个申报了,现在导致有1毛的差额我是调账呢还是调申报表呢 因为一共开了30张票,所有发票税额合计是等于387297.70的
老师你好,请教您一个问题 我1月份开票系统生成的税额是387297.70,填纳税申报表的时候它自动生成的是387297.60,我就按0.6的这个申报了,现在导致有1毛的差额我是调账呢还是调申报表呢 因为一共开了30张票,所有发票税额合计是等于387297.70的
老师,我公司是一般纳税人,3月份开了一张专票,因为没有进项,所以申报增值税的时候也缴纳了税款,但是我4月份的时候把这张发票冲红了,也开具了别的专票,冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致,所以4月就申报表是没有收入的,然后因为3月那种发票冲红了,我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了,,现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
请问 小规模纳税人申报上季度增值税时 因为发票系统税额是一张一张累计加的,但申报系统直接按照全收入的1%计算导致 申报表比发票系统多两分钱,那现在附列资料自动生成的不含税销售额多了2分比对不过,我应该怎么修改才能通过呢?
老师您好,偶然发现往年的增值税申报表里的销项税额跟实际开票相加每个月的税额差了几分钱,一年累计就差了一毛多的差额,没关系吧?打个比方,我们开了十张票,税控盘里是按照每张票的票面税额相加的,申报表自动计算的是按照累计销售额直接乘税率的,就有这个税差了,当时申报缴税也没有报错,这个应该没事吧?
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀