36号凭证这个属于进项发票。为何使用成本冲抵。。。
是这样的，进项发票若抵扣，主营业务成本应该减少1653.84。之前主营业务成本是含税的，现在把税拿出来，应该借方红字冲掉
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36号凭证这个属于进项发票。为何使用成本冲抵。。。
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15日，销售给湖南省长沙市明成酒业有限公司一台使用过的旧制酒蒸馏专用设备，取得全部销售款 6万元，该设备购人时不能抵扣增值税进项税额，适用 3％减按2%征收政策。开具防伪税控增值税普通发票一张，发票（凭证）代码为：430161567，发票（凭证） 号码为01002501。 这个分录应该怎么写呢？
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亲们，汇算清缴前调整上年的成本用，怎么调整？ 进项税额转出，用于免税项目的进项税不能抵扣 借:成本费用 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出 但是，这是以前年度认证的进项发票，属于以前年度成本，能记到本年的成本了吗？ 借：以前年度损益调整 ，可以吗？
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老师，年前的一张费用发票现在开过来了，我直接放在凭证后面可以吧，但是进项有2万多在这个月，之前的凭证是借成本贷应付账款，没有把进项单独入账，等于多入账成本2万多，现在可以多开2万多的发票附在之前那个凭证后面吗？但是这个月进项怎么写分录啊老师，我汇算清缴也做完了，没有调增这部分进项的费用
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对于成本相关进项票认证的问题，增值税是按当月销售的销项减去进项等于本月缴纳的增值税那这个增值税是我的收入减成本等于利润的13%的增值税税率去缴纳的，我按这个比率去缴纳增值税，当然中间也会有费用发票费用发票每个月有多少就认证多少，上面说的那一种成本认证进项发票的方法，和第2种办法，只要有进项我就都认证，，这种方法去认证进项票的方法，哪种风险会少一点呀？大公司一般都是怎么去认证这个成本类的发票呢，那第2种方法去认证的话，得有源源不断的成本的进项票才能抵扣，要是我不进货了没有进项票了，那我就确认收入多少销项，我就得缴纳
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老师，你说挂靠方不需要给被挂靠方开发票，那谁来开呢，怎么操作？我们是跟被挂靠方签了个内部承包协议的，要承担9个点增值税和0.8%的管理费，我们或供应商提供专票给被挂靠方，到后期这个专票税额我们开票给他们，他们再退给我们的。现在被挂靠方都是见票，见合同才付款给我们的，不开票无合同不付款。我们开3个点简易计税专票给他们，他们也抵不了税吧。
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粤公网安备 44030002003870号
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那凭证对应的多少号凭证
挂成本的哪号凭证我还没有看完
我不知道哦，我没有看到你其他的凭证
你查找主营业务成本的账簿，可以找到凭证号
好像看到只有收到付出去电费成本发票，制作一笔分录，省略
这个分录省略了吗？你再在账簿里面查看一下
我在看这个开电费发票冲抵成本，实操里面说是之前计多成本
我翻之前哪里计多成本，案例做分录应该还有前后逻辑，还有做成本前面全部做成本属于几号凭证
然后还有那个房屋收入，在结转收入时候，怎么不见有结转房屋收入，只看到物业，水电费等其他收入结转
是的，之前做的是含税主营业务成本，现在可以抵扣，所以又把税金又拿出来，变成不含税的主营业务成本，相当于之前多计算了主营业务成本，两种理解都可以
类似收银行托收缴纳水电费，学习分录只看到水电费的税费冲抵成本，不见之前银行付出去的水电费，
你点账簿查看主营业务成本的帐
他们之前属于收到普通发票，方式把所有成本含税做进去成本后面收到专票，把之前成本负数冲红
是的，你又问的问题被另一个老师接走了