我问和学员反馈说这个一般是可以的,
一般情况下,税局可以年报和季报不一样吗?如果入到2019年12月的帐中,因为发票日期是2020年1️,发票上的税金能入到12月吗
老师,你好,我公司经营业务需要,2019年12月份发生业务15098284.35 元并有银行流水单,已在2020年1月征期申报2019年第四季度款项时申报无票收入并提前缴纳税款480125.44元;与此同时因我司票份为每个月25份,不够开具合同所需发票金额,现在要补开2019年12月申报的收入;由于2019年12月时我司公司经营地址在变更,没有办下来租赁凭证,故2019年12月和1月申请超限量未通过;因怕中途有作废等发票,故现在才向贵局申请1650份发票补开2019年12月的收入,望贵局批准, 19年12月发生银行流水15098254.35,当时已经按无票收入申报并提前缴纳税款480125.44元,当时租赁合同没有办下来,没有办法申请超限量,所以今年4月申请的1650份超限量补开19年12月份的收入,如果4月发票全部开对是没错的,关键是有一张开错了,已经跨月了,税款在12月份已领缴了,我现在可以红冲一张吗,税款的话转到那个月里,还是怎么办? 可以把我这张开废的税款,转到五月份吗?
老师我们是一般纳税人,工业企业,现在有2019年二月和四月以及七月的电子发票(购买配件之类的发票金额九千多,其他小额的车辆加油)是否可以入账,因为发票日期是去年的想问问这种情况下能否用
请问老师,物业公司给商户开水电物业费发票,一般是本月的费用下月开票,12月当月开了11月的发票,12月费用发票如果到明年1月开的话,增值税申报表显示第12月收入跨年,所得税按全责发生制应计提在当年。这样增值税申报表的全年收入和所得税申报表收入不一致了,请问应该如何解决?谢谢老师
您好,问一下,现在想冲红11月份和12月份的发票,目前还未报税的情况下可以冲红吗?因为金税盘显示已锁死,得等到报完税才能开发票呢…急急急
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
今天想咨询一下,一般情况下税局会同意季报和年报不一样吗
我问是说可以,学员反馈也可以,不知道你们那边是不是可以,
12月已经报过税了,报过税的要做调整吗、
这个原则是需要,但是税局要是说可以不一样,那就可以不调
这种方法可以吗?有没有一种方案,不需要重开票,不需要改已经填报的税务报表,我们自己调账就能做的
但是你汇算清缴那个是根据你账上出财务报表,你这个不改这个财务报表这个,那按之前那个,有些是不能调整的,你咋填写汇算清缴表呢,参与汇算清缴呢,
再咨询您一个其他业务,下游公司12月做的安装,我公司1月统计核算12月的数据,下游公司1月开票给我公司,这个业务流程看,1月开给我司的发票,可以算是1月实际发生的费用吗
实际交易是12月,原则是权责发生制需要先做12月,你可以后取得发票,贴后面,没有差额,有差额可以后面调整,根据发票
所以说 这样是行不通的
?你先做12月账上,这个,参与后面汇算清缴,国家税务总局2011.34 可以后面取得发票, 六、关于企业提供有效凭证时间问题 企业当年度实际发生的相关成本、费用,由于各种原因未能及时取得该成本、费用的有效凭证,企业在预缴季度所得税时,可暂按账面发生金额进行核算;但在汇算清缴时,应补充提供该成本、费用的有效凭证。
3月,通过以前年度损益调整,做到下一年的汇算调整里可以吗
很多外部数据已经提供出去了,所以不能反结账做到12月里面了
这个有风险,你这个做到下一年的汇算调整里可以吗 你这个还不知道可以调不,这个有的项目是没有纳税调减的,不建议这样,