怎么暂估入库后，无票，红字冲销，怎么余额不为0？成本也要做红字冲销吗？
你好，暂估入库之后收到发票吗？
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怎么暂估入库后，无票，红字冲销，怎么余额不为0？成本也要做红字冲销吗？
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老是 会发票冲销暂估不是红字冲销嘛 怎么还做正常的暂估入账？
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老师，入库并结转了的暂估商品，要红冲，怎么红冲呢？直接写借：主营业务成本红字，贷：应付账款暂估红字可以吗？
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老师，8月发票多开发票12月开销项负数发票，红冲对应8月结转成本，红冲销售成本后，库存商品增加，原先这个商品就是暂估入库的，再红冲8月暂估入库的这个商品对吗？可是我红冲8月暂估入库的这个商品，库存有翻倍了，老师这种情况怎么处理？给出分录，谢谢老师！
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红字回冲单，蓝字回冲单。财务系统里是怎么取得数据 每月月末 采购入库的商品发票未到时形成暂估（暂时估价入库），从此之后的暂估业务后继处理时 会形成 红字回冲单 和蓝字回冲单。 月初回冲方式：月末结账时 系统自动形成 红字回冲单 冲掉上月末明细账中的入库金额。 单到回冲方式：收到发票并与原暂估入库单结算时，系统生成红字回冲单 冲掉明细账中的入库金额，并生成蓝字回冲单将正确金额记入明细账。 这就是红字红冲单和蓝字回冲单 及其作用。
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粤公网安备 44030002003870号
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跨年没有跨年的。
就是没有发票，不跨年
发票你暂估入库，根据暂估的结转成本就可以 你支付的价格就是暂估的价格。
就是之后不会有发票了，想红冲之前的暂估入库。您这样处理那之后没发票怎么办呢
你好，这个不是实际业务吗？如果不是实际业务，之前分录是怎么做的？
借库存商品贷应付账款。我现在的问题是成本需要处理吗？库存红冲后变成-74600 成本没变
是实际业务吗？是实际业务，不用冲 不是的，成本也得红冲。 先冲成本，然后再红冲入库单。
是实际的业务，那没有发票，这个入库能入账 只是不能税前扣除吗
对的，可以入库做账，但是不能税前扣除。