你好 其实这个应该是 原来你们做的是价税合计的暂估 没有把增值税踢出来了 。 所以做的借原材料-暂估 贷银行存款或者应付账款 。现在收到发票就是做 借原材料 进项税 贷原材料-暂估
怎么暂估入库后,无票,红字冲销,怎么余额不为0?成本也要做红字冲销吗?
老是 会发票冲销暂估不是红字冲销嘛 怎么还做正常的暂估入账?
老师,暂估的原材料,跨年怎么冲销,是红字冲销吗
原材料月底暂估入账,等发票到时,不管暂估时候跟发票是不是一致,都应该把之前暂估的红字冲销,在按照发票做一笔正确的是吧
老师,2023年代理记账暂估了100多万商品,这里面有很多在2023年已经入库且收到发票了,收到发票后他们还是还是正常入库入账的,但是代账冲销暂估和库存,导致库存大,暂估也大。我在2024年是否直接冲销暂估就可以呢?
换汇成本是什么意思?通俗的讲
老师,您好,我这边问一下,我们是直营公司,销售的商品都是从总部直接发货给顾客,我们进货款打给总部,总部确认之后,发货给顾客,但是发票未开 给我们,我们应该怎么做账
@老师,我们委托供应商,加工刀片收到的劳务修理修配的发票如何账务处理,计入什么科目?其中这个刀片是我们生产设备的原材料。计入制造费用——劳务费
长期待摊费用-开办费-利息科目是负数,怎样摊销,分录怎样做
老师,应收账款在贷方表示我收多了吗
老师,商品销售价格低于进货价,可以吗?有没有什么影响
我们委托供应商,加工刀片收到的劳务修理修配的发票如何账务处理,计入什么科目?其中这个刀片是我们生产设备的原材料。
老师 金融资产怎么区分需要计算利息呢
企业联系方式未更新最新
公司代收代付引进生的工资,年度残疾人就业保障金不要把代收代付部分合并入缴纳吗?有帮代扣代缴个税,劳动合同不是与我们公司签订的