年报中本年应补（退）所得税额为负数，怎么调为0。小规模18年多交了所得税3.62元，19年做收入已经把3.62税款抵了，为什么在19年年报中本年应补（退）所得税额为-3.62呀
你好 你多缴纳了税费。你要减少你的成本或者 增加你的收入才会产生多的利润 抵减你的3.62
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年报中本年应补（退）所得税额为负数，怎么调为0。小规模18年多交了所得税3.62元，19年做收入已经把3.62税款抵了，为什么在19年年报中本年应补（退）所得税额为-3.62呀
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我公司去年亏损，在汇算清缴时，主表中应纳税所得额为负数，然后主表中自动计算出本年应补（退）所得税额也是负数。这个怎么调整呢？
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3、某企业2×18年“递延所得税资产”年末余额为5万元,“递延所得税负债”年末余额为0。2×19年,有关资料如下:资产负债表中“预计负债”项目的期末报告价值为8万元(上年度确认的与产品保修费用有关的预计负债为20万元,本年实际发生保修费用支出12万元):“存货”项目的期末报告价值为70万元,当年计提存货跌价准备10万元:税前会计利润为90万元,所得税税率为25%,其他资料略。要求:根据上述资料,计算或回答下列问题(金额单位:万元):(1)2×18年年末可抵扣暂时性差异;(2)2×19年应交所得税;(3)2×19年年末可抵扣暂时性差异;(4)2×19年资产负债表中“递延所得税资产”项目的期末数;(5)2×19年度利润表中的“净利润”。
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老师，公司最近几年亏损在进行汇算清缴时纳税调整后的所得为负的17万多，汇算当年申报过500多的企业所得税，总得下来本次汇算本年应补退税额为557，如果我当年不想让退税该怎么弄？如果我按照负的557申报税局会退税吗还是？
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企业所得税年度申报，所有表填完了，企业所得税纳税申报表（A类）表中，最后实际应补（退）所得税额为-449.68元，应该怎么办，能提交申报吗
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2×21年1月1日，甲公司以银行存款672万元从非关联公司购入乙公司20%有表决权股份，取得对乙公司的有重大影响，当日，乙公司可辨认净资产账面价值为1030除一项Q存货公允价值大于账面价值25万元以外，其他可辨认资产和负债的账面价值与公允价值相等。本次投资前，甲公司不持有乙公司股份且与乙公司不存在关联方关系。编制取的长投时的入账分录？ 主要问题想问，初始入账时的比一比，需不需要考虑条件中的：除一项Q存货公允价值大于账面价值25万元。 如672 VS（1030+25）×20%=211
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公司的法人，不在公司开工资，他的个税用在这个公司报吗
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小规模纳税人是服务型企业，税种核定里有服务类的项目，但不是生活服务，开具了生活服务类的发票，但未进行税务核定，并申报和缴纳了增值税，这应该怎么办，税务核定能补办嘛
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老师好，我们有一个推广服务。为了这个推广服务而发生的，咖啡费用，餐费，水果费和展会的鲜花费，这些费用都直接计成本吗？餐费和鲜花费如果有专票的话能抵扣吗？
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个体工商户有开具专票，每期税局帮忙自动申报的，现因为这季度有开了专票，让重新更正。现在更正，填了专票金额，为什么一直不显示应纳税金呢？
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老师，你好。请问公司清税注销转入营业外收入的其他应付款需要交增值税吗？谢谢
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老师，制造业每个月缴纳社保，我计提时，是把所有的管理人员缴纳的养老医疗各种加起来然后做到借管理费用～社保 还是说总金额怎么按人头或者工资金额分配？
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A企业在一年前给B企业对公账户汇了一笔款，还没有开具发票，由于A企业经营不善，A企业已注销，原A企业的法人代表要求B企业，退还该笔款项到原法人代表的个人卡里，退还之前，B企业应该让A企业提供什么证明，才能给B企业法人代表退款？
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老师什么是劳务税。 工程用柴油由甲方或总承包单位提供来源，施工队按实际使用柴油量，按实际使用量每天付款。价格以当地市场挂牌价，含13%的税，可用于抵扣劳务税。
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个体工商户更正增值税申报数据，重新填列专票金额，为什么没有重新计税呢
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