演示账套

请问异地挂靠了个电力公司，现在公司要我先在项目所在地预交税3%，然后才去公司所在地申报，他们说按11.11%,还要提供成本票，请问这个是怎么计算的？谢谢

2020-03-24 17:14

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-03-24 17:19

这个是他们算的一个综合税率

2020-03-24

你好，对方是小规模，季度45万以内的吗？

2022-10-17

你好，如果你们在异地预交可个人所得税，工人工资还是要代申报的，分录是借：应交税费-应交个人所得税贷：银行存款计提工资的时候借：工程施工-合同成本贷：应付职工薪酬发放的时候分录借：应付职工薪酬贷：应交税费-应交个人所得税银行存款由此可见，预交的个税是能抵扣你们申报的时候计算的个税部分的。

2020-11-21

你好，你这属于申报错误，建议更正，后面查到可以罚款或滞纳金。

2021-01-17

你好，不对的，这个需要异地预缴，你开了发票预缴，或者是你先预缴再开发票都可以的，然后在企业所在地申报的时候，你可以正常抵扣先开外经证，然后开了发票，次月15号之前预缴税款在异地预缴。

2023-07-24

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