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现在半路接手做工程公司的会计,以前的会计收到工程款是借银行存款,贷应收账款,没有确认收入,导致利润表长期负数,我现在做的是确认收入,借应收账款,贷主营业务收入,借银行存款,贷应收账款,但是这样又发现一个问题就是应收账款一借一贷抵消了,那就没办法冲减项目的应收账款数了!要怎么做呢?

85 2020-03-27 16:18
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齐红|官方答疑老师

职称:注册会计师;财税讲师

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你这个不对,他之前做应收开发票了吗?还是确认工程进度了?你要是现在做只能做借应收账款,贷主营业务收入

2020-03-27 16:19
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132****1133

追问: 有些开发票,有没没有

2020-03-27 16:32
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齐红|官方答疑老师

回答:你只做前面的分录就可以了

2020-03-27 16:37
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追问: 那收到工程款也要入银行存款不是吗

2020-03-27 17:02
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齐红|官方答疑老师

回答:是的,之前没收到的就做借应收贷主营业务收入,然后在收到之后借银行贷应收

2020-03-27 17:04
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刘莎靖 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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