现在半路接手做工程公司的会计，以前的会计收到工程款是借银行存款，贷应收账款，没有确认收入，导致利润表长期负数，我现在做的是确认收入，借应收账款，贷主营业务收入，借银行存款，贷应收账款，但是这样又发现一个问题就是应收账款一借一贷抵消了，那就没办法冲减项目的应收账款数了！要怎么做呢？
你这个不对，他之前做应收开发票了吗？还是确认工程进度了？你要是现在做只能做借应收账款，贷主营业务收入
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老师，我一开始确认收入是按照销售额确认的，借应收贷主营业务收入。银行到账做借银行贷应收。手续费做借费用贷应收，但是退货我没有做账。导致了应收账款贷方出现了余额。请问老师退货怎么做凭证？
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老师，我一开始确认收入是按照销售额确认的，借应收贷主营业务收入。银行到账做借银行贷应收。手续费做借费用贷应收，但是退货退款我没有做账。导致了应收账款贷方出现了余额。请问老师退货怎么做凭证？ 退货应该是做借应收贷银行，还是做借应收红字贷主营业务收入红字，银行不用管？
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3月收入账上重复确认了，导致上季季报也是错的。现在是怎么更正呢？ 一、确认收入 借：应收账款 贷：主营业务收入 二、第二步，正确的分录应是： 借：银行存款 贷：应收账款 错误的做成了： 借：银行存款 贷：主营业务收入
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3月收入账上重复确认了，导致上季季报也是错的。现在是怎么做更正分录呢呢？ 红冲不行涉及银行存款 一、确认收入 借：应收账款 贷：主营业务收入 二、第二步，正确的分录应是： 借：银行存款 贷：应收账款 错误的做成了： 借：银行存款 贷：主营业务收入
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我们是餐饮公司关于平台上的财务费用手续费，手续费能在平台上找到我做的是借应收账款，贷主营业务收入，到账是借银行存款财务费用，贷应收账款，公司的会计说发生了借应收账款贷主营业务收入，到款借银行存款，贷应收账款，还要做一笔，借财务费用贷应收账款，这个对吗，
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有些开发票，有没没有
你只做前面的分录就可以了
那收到工程款也要入银行存款不是吗
是的，之前没收到的就做借应收贷主营业务收入，然后在收到之后借银行贷应收