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建筑行业18年异地项目预交了所得税，忘记计提所得税费用了，而且18和19年企业都是亏损，现在如何做跨年度调整
2020-04-01 21:32
2020-04-01 21:38
您好，那这应该是不能退的，您可以通过以前年度损益调整补计提
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您好！我17年亏损5000，18年亏损75000，但是一季度预缴了751的企业所得税，现在相当于18年多交税751。19年盈利13万，弥补17，18年亏损后补税2200多。现因为业务转移必须退税，专管员闲麻烦要求我修改报表。现是不是18，19年报表都需要更改。而18年要持平是否需要考虑17年亏损，调整金额是不是5000+75000+多交税款对应的利润7512呢？顺序是不是需要先调整18年报表再修改19年报表？
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老师我们公司19年费用票忘记做到账里了，现在想调整以前年度损益，未分配利润，我是需要重新申报18年企业所得税汇算清缴年报吗
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老师，我们是建筑企业19年成立的公司，19年盈利3115.6元，20年亏损656119.11元，21年亏1716777.17元，现在22年汇算清缴盈利616421.43元，弥补以前年度亏损了，但是22年在项目所在地预交了4万多的企业所得税，现在弥补亏损了，要退预交的企业所得税，我不想退，怎么办啊，20年到21年因为一直处于施工状态，又是疫情影响，甲方单位资金老火，一直不给做结算和计量。
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老师，去年有个异地项目预缴了企业所得税，但是企业全年经营下来是亏损的，做汇算清缴时有这笔退税，现在如果不申请退税可以吗？如果可以，怎么调整
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是上面的不提对不
您实际缴纳的，需要补计提，要不然您的应交所得税是负数