你好!直接把本季度销售额填在第10行,免税额就直接出来了,还有附表数据填写没有,
老师,请问这个第十栏是不是应该填本期不大于30万的那个销售数?18栏要自己手填吗。都不是自动免税的呀,第一次填小规模的申报表,所以有些不懂
增值税申报表小规模季度第一栏数值112318.99 第二栏代开的增值税发票1529.70 第三栏普通发票110789.29 第10栏免税销售额是不是应该填110789.29呢,我填了这个数值之后提示 本期销售额未达起征点,请将本期应征增值税销售额(不包括开具或代开专用发票销售额)对应填写在第10栏“小微企业免税销售额”中;适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中。 应该怎么填呢
老师您好!我是生活服务业小规模纳税企业,疫情期间的免税申报我在减免税申报表填了,怎么在主报里自动带不了数据,然后我就手动在18栏本期免税额填了数据,怎么24栏本期应补税额数还是没有变动?应该填哪一栏了?
老师,我刚看实操课老师举了这个例题:有个普票60万,无票收入5万,专票4万的题目,2022年第三季度不是都是免税的吗?没有超过45万就在主表1栏2栏,3栏填,还有16栏填,为什么超过45万在第10栏不填,要到减免税申报表里填!不是不管开多少票都是免税的吗?只要一年滚动不超过500万,就是小规模纳税人!
填写增值税申报表主表时,第四季度没有开专票,一二栏不用填写,只填写第十栏的小微企业免税销售额,十六栏本期应纳税额减征额怎么带不出来数,十七和十八栏本期免税额自动带出,申报时显示十六栏的减征额不能为空,十六栏怎么填,第四季度开的都是普票,总金额109645元,请问十六栏填多少
老师,去年销售给客户的货我们已经开发票,也确认了收入,但客户现在退货,请问我该怎么处理?
2024.7.1之前注册的公司,现因为实缴制度,注册资金太高了怎么办呢?5年内是几乎补不满的。应该怎么办?如果补不满会有什么后果?
老师你好,请问高薪企业增值税加计抵减的金额计入其他收益,或者营业外收入,那最终是会影响未分配利润对吗?
老师,请问处置公司名下房产要缴那些税?
请问老师,农场品计算抵扣中,小规模纳税人开具的1%增值税专票可以计算9抵扣吗
请朴老师解答,老师43题中,我记得有个知识点,去过一次性收取房租,但平摊下来月不超十万,免征,是不是有这个知识点,所以我选0
如果新入职的人,第一个月发工资了,申报个税了,他有专项附加扣除,第二个月才弄的,会不会导致第一个月多扣税?会影响什么
外贸公司 先收钱 货没出 挂预收账款的科目吗 但是先收钱不对应每次出货的合同 后面是挂在预收账款还是应收账款
如何规范研发费用核算老师
税务师财管与会计,怎么计算分数
嗯,第18栏就把税额填上就可以,减免不用交税了,那你说的附表数据就是第二个表减免税申报表吗?我填了,就这样填,就完整了吗?
不是减免税明细表,是《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》,如果没有那就不填