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老师，能帮忙解答一下吗

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2020-04-13 18:20
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-04-13 23:00

根据题干，企业可取的进项税额发票为 23.4 %2B 0.39 =23.79万 销项为：（52*5%2B14*4.5%2B10*4.5%2B22*2）* 13%=53.56万 如果为一般纳税人 则应纳税额 53.56-23.79=29.77万 如果为小规模纳税人则： 412 / （1%2B3% ） *3%= 12万 所以大米加工厂可选择为小规模纳税人

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快账用户7352 追问 2020-04-14 08:42

有个疑问：412究竟是含税价还是不含税价，为什么一般纳税人时作为不含税价，到了小规模纳税人时又是含税价了呢

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齐红老师 解答 2020-04-14 10:20

这个因为题目本身没有说明，所以默认一般纳税人的销售价格为含税价，小规模纳税人为含税了。这只是老师计算时候的假设，其实都按含税价或是都按不含税价计算都是可以的

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同学你好，分录如下：（1）借：长期股权投资19650 贷: 股本6000 资本公积――股本溢价13650 （2） ①借：应收股利600 贷：投资收益600 ②借：银行存款600 贷：应收股利600 （3）①借：应收股利1200 贷：投资收益1200 ②借：银行存款1200 贷：应收股利1200 （4）①借：应收股利900 贷：投资收益900 ②借：银行存款900 贷：应收股利900 （5）不做账务处理。 （6）①借：应收股利900 贷：投资收益900 ②借：银行存款900 贷：应收股利900
2022-10-05
你好，请问这个具体咨询什么
2020-12-03
根据题干，企业可取的进项税额发票为 23.4 %2B 0.39 =23.79万 销项为：（52*5%2B14*4.5%2B10*4.5%2B22*2）* 13%=53.56万 如果为一般纳税人 则应纳税额 53.56-23.79=29.77万 如果为小规模纳税人则： 412 / （1%2B3% ） *3%= 12万 所以大米加工厂可选择为小规模纳税人
2020-04-13
学员朋友，稍后为您详细解答
2022-12-04
你好，可以的， 没问题
2022-09-21
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