你好，老师，麻烦问下农林牧鱼业的所得税季度表需要塡A201010和A201030？（生猪宰杀，免税）

你好，老师，麻烦问下农林牧鱼业的所得税季度表需要塡A201010和A201030？（生猪宰杀，免税）

老师，我的问题有点复杂，麻烦你啦。 我们企业是在2020年备案的，我们是分支机构，分支机构就地缴纳，在备案的时候没有认定企业所得税，所以一直没有申报过，营业收入为0。但是总机构那边2021.5给了我们企业所得税的分配额度。产生了一些资产金额，所以需要进行申报纳税， 2021.5我们去税务局认定了企业所得税，但是第二季度申报中，出现了企业所得税的表格，但是显示利润总额和财务报表的金额不一致。企业所得税的认定时间为2021.4至永久。 是不是我们2020年没有申报企业所得税所以没有申报起的原因？如果今年重新申报2020年的会有什么影响吗？

老师你好，我们是一家民办非企业，属于免增值税的，但是需要按季度申报增值税和企业所得税，如果用税控盘开票了以后，开票的销售额应该填写在那一栏？ 不知道填写在这一栏对不对，麻烦老师指点一下，谢谢！

老师，你好，麻烦问下，我做2023年第四季度的报表是，发现资产负债表表和利润表不平，检查发现，有3笔所得税业务是2022年的，我做成了2023年的，这3笔中，有一笔是2022年12月份的，一笔是2022年要缓交的，还有一个是年度企业所得税，我用的是下面的分录，该怎么调整呢

老师好，企业所得税年度关联交易财务状况分析表（报告企业个别报表信息G113010） 1、国企母子公司存在工程项目 开具增值税专用发票，但是会计上不确认收入，做的是母子公司往来核算，这个需要再这个表里体现收入吗 2、国企母子公司的房租收入，开具了增值税发票，会计上确认了收入，这部分需要填报吗， 3、还需要一个划分标准说明 怎么填报呢 这个表填完后税务会和什么表关联上，会有什么问题产生吗？ 以上问题麻烦老师帮忙解答一下，谢谢