老师，想预提出来下个月的水电费2000，然后是借：管理费用-水电费2000，贷：其他应付款-预提费用。下个月我同事先垫付了这2000水电费，然后公司再报销给他，这时候怎么冲减这个月预提的水电费
借：其他应付款-预提费用 贷：应付账款-水电费 借：应付账款-水电费 贷：其他应付款-XX（垫付） 借：其他应付款-XX 贷：银行存款
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老师，想预提出来下个月的水电费2000，然后是借：管理费用-水电费2000，贷：其他应付款-预提费用。下个月我同事先垫付了这2000水电费，然后公司再报销给他，这时候怎么冲减这个月预提的水电费
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老师，我上个计提了水电费，这个月只付了水费，电费没付，都没取得专用发票呢？支付时要怎么做账？
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老师 支付员工宿舍费用时候 水电费是员工自己交 当时是借预付账款借其他应收款 贷银行存款，收到员工水电费是借银行存款贷其他应收 这样其他应收就平了，但是后来收到了发票 就是借管理费用物业管理费 借管理费用水电费贷预收账款贷其他应收款，我这样的话其他应收款好像平不了，怎么能平呢？
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老师，你好，生产员工宿舍的水电费是由员工自己承担，然后公司代扣交给物业，我是这样做分录的你看下行不行 计提的时候 借其他应收款-代收水电费 贷 其他应付款-物业 然后发工资的时候，就是应付职工薪酬 贷其他应收款-代收水电费 然后付给物业水电费的时候 借其他应付账款-物业 贷银行存款。
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老师，公司一般是下月初付上月的水电费，9-10月是代账做的账务，借：管理费用-水电费，贷：银存，这两个月没有计提水电费，直接这样做的。11月接过账务后，付10月的水电费，也是这么做的，但计提了11月的水电费，12月付11月的水电费。请问：1、9-10的要不要再补一下计提费用，2、10月的这笔分录要不要再更改一下？
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老师，我公司是小规模纳税人，我公司25年的账是代理记账公司做的，做的比较乱，我不打算用代理记账做的账，我打算自己从头做，但是在12月底前出不来数据，所以现在我把收入弄对，保证增值税是对的，其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费，我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去，这样的话，我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的，但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样，这样没关系吧？
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老师政府基金预算单位的银行利息，要交财政嘛
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老师，我公司是小规模纳税人，我25年成本数据要在26年3月才能弄出来，成本发票要在26年才开，25年的成本款也是在26年付的，这样的话，这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除？
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那这样，都不过管理费了
都和利润没啥关系了
水电费不是该计入管理费用，到时候和利润有关系吗？
不是的呀，你本身不是计提过，管理费用的吗？这个，导致利润减少的呀
老师你说的是不是水电费先用在交的情况啊
我这个，是顺着你的计提管理费用，往下写的呀。费用计提过了，不能再计提了。所以，剩下的，就是应付账款等的问题了
必须还得走一下应付账款吗？我做的不对吗
是不是也可以到员工拿着水电费发票来报销时，我先红字冲减预提的费用，再做一个借管理费用～水电费2000，贷其他应付款～员工2000也可以？
嗯嗯，红冲的话，再做，是可以的哦