老师就是去年12月份账我结转库存和成本的时候漏了一个产品，现在该怎么弄呢
借，库存商品 贷，生产成本 你如果销售了还做一个 借，以前年度损益调整 贷，库存商品
-
Q
老师就是去年12月份账我结转库存和成本的时候漏了一个产品，现在该怎么弄呢
-
Q
您好，老师，就是我12月的时候， 没收到发票我做了一笔暂估入库的库存，也结转了成本，， 现在不是已经跨年度了吗 我1月份的时候也收到了发票，想问一下，我现在怎么做正确的分录 呢
-
Q
老师今天交接账时，发现去年12月的主营业务成本（库存商品）少结转了，现在可以怎么处理了
-
Q
您好老师，我在做2023年1月的账，发现去年2022年12份没有结转损益就结账了，结转了本年利润，结账的本年利润是去年11月份的数据，老师我该怎么调整一下呢，保持数据不变呢。
-
Q
老师，公司是生产性企业，公司没有库管，每月成本就按开多少票，结转多少成本。去年12月底盘库了，发现库存商品有150多万，在今年1月份生产90多万，卖出230万，这账怎么做呢？
热门问答 更多>
-
我租厂房，期初217500不开票，现在我要求开票，房东竟然加土地使用税9480，附加税2349，增值税19575，一共多了31270元。让我给他217500+31270，才给我开发票，合理吗？是怎么算出来的？
-
老师，给代理结账公司介绍客户，介绍费一般是多少，比如一年2000的代理费的记账公司
-
我很好奇，现实中可以这么操作吗？存一笔2000万，每年都可以领80万？永远领不完？不太现实吧
-
老师请问美的8020MD1电热水器1台x799元 辅材150元，怎样开票的，辅材是属于什么。
-
6月工资实际7月发放，税局扣个税在8月，7月发放工资时候就要扣下6月应该要交的个税吗？
-
老师请问，美的8020MD1电热水器1台x799元 辅材150元怎样开票的。
-
老师，我们电梯买了16万有发票，另外支付人工费12万无发票，我们计入固定资产是多少？
-
您好老师，网购上面客户申请发票类型是个人，但是填写的名字是企业名称，我们获取不到税收编码，可以直接开企业名称，不加税号吗？
-
你好，董老师，我今早的那报表的年初数改回来了，但期末数又不对了
-
老师，红字发票开错了，红字发票想作废，怎么处理。
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我有个朋友说不能做以前年度损益调整呢
如果说你没有销售的话，就不用做后面这个分录，如果说你已经销售的话，才需要做后面这个分录，你这个跨年的话，就是要通过以前年度损益调整的耶。
就是销售了，才有这个问题啊
你是什么会计准则呢
这个从哪看啊，我记得是小企业
借，未分配利润 贷，库存商品 借，库存商品 贷，生产成本 用这个分录
库存商品不是还没变吗
你这库存商品你之前少结转，少结转的已经销售，你这本就不会有变化 的啊。
我这销售了没有结转，库存商品已经增多了啊
你的意思是只是没结转成本，库存商品是结转了的。那你就直接是 借，未分配利润 贷，库存商品 就可以了
都没结转
都没有结转，是不是你之前账上的库存商品少结转了，你首先补起来 借，库存商品 贷，生产成本 然后你这商品销售了，你是不是还要补一次 借，未分配利润 贷，库存商品