老师就是去年12月份账我结转库存和成本的时候漏了一个产品，现在该怎么弄呢
借，库存商品 贷，生产成本 你如果销售了还做一个 借，以前年度损益调整 贷，库存商品
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老师就是去年12月份账我结转库存和成本的时候漏了一个产品，现在该怎么弄呢
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您好，老师，就是我12月的时候， 没收到发票我做了一笔暂估入库的库存，也结转了成本，， 现在不是已经跨年度了吗 我1月份的时候也收到了发票，想问一下，我现在怎么做正确的分录 呢
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老师今天交接账时，发现去年12月的主营业务成本（库存商品）少结转了，现在可以怎么处理了
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您好老师，我在做2023年1月的账，发现去年2022年12份没有结转损益就结账了，结转了本年利润，结账的本年利润是去年11月份的数据，老师我该怎么调整一下呢，保持数据不变呢。
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老师，公司是生产性企业，公司没有库管，每月成本就按开多少票，结转多少成本。去年12月底盘库了，发现库存商品有150多万，在今年1月份生产90多万，卖出230万，这账怎么做呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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我有个朋友说不能做以前年度损益调整呢
如果说你没有销售的话，就不用做后面这个分录，如果说你已经销售的话，才需要做后面这个分录，你这个跨年的话，就是要通过以前年度损益调整的耶。
就是销售了，才有这个问题啊
你是什么会计准则呢
这个从哪看啊，我记得是小企业
借，未分配利润 贷，库存商品 借，库存商品 贷，生产成本 用这个分录
库存商品不是还没变吗
你这库存商品你之前少结转，少结转的已经销售，你这本就不会有变化 的啊。
我这销售了没有结转，库存商品已经增多了啊
你的意思是只是没结转成本，库存商品是结转了的。那你就直接是 借，未分配利润 贷，库存商品 就可以了
都没结转
都没有结转，是不是你之前账上的库存商品少结转了，你首先补起来 借，库存商品 贷，生产成本 然后你这商品销售了，你是不是还要补一次 借，未分配利润 贷，库存商品