您好，老师，就是我12月的时候， 没收到发票我做了一笔暂估入库的库存，也结转了成本，， 现在不是已经跨年度了吗 我1月份的时候也收到了发票，想问一下，我现在怎么做正确的分录 呢

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• 老师，对公付款了但是后面不开发票了，那这个对公的款怎么处理，除了原路退回还有其它的方法吗

• 老师，集体经济去年集体经济分红这样做对吗？ 借收益分配-未分配收益 贷银行存款

• 收到汇票做贴息，帖息后，对方公司返回利息给我司，这个如何做账务处理，我们收到对方的利息，需要给对方开发票吗

• 老师请问我开出发票的。又开了冲红票。分录就做。借主营业务收入。贷也是主营业务收入 就行了对吧

• 企业所得税计提时，如果计提多了或少了怎么办？

• 老师 我一处房产 上下二层 一楼出租出去 二楼闲置是不是一楼要交房产税从租部分 二楼要交房产税从价部分啊

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