老师，请问我公司如果购进原材料已入库，发票未开给我们，我们做账了，到时候供应商开给我们发票了，那发票还需要做账吗
没有差额就贴之前凭证后面就可以这个
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老师，请问我公司如果购进原材料已入库，发票未开给我们，我们做账了，到时候供应商开给我们发票了，那发票还需要做账吗
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老师，我有个账务上的问题想请教一下，不知道怎么处理了，我们有一批原材料当时买来，我做了暂估入账，后来发票一部分开来，一部分还未开（38万）这批原材料我们做成成品卖给我们的客户，后来出现原材料质量问题，做成成品的这批货直接从客户那里退给了我们的供应商，现在供应商发票开来赔款的金额直接冲减货款了（负数180万）原先未开的那部分票也不开了，我现在拿到这张发票怎么做账呢？
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老师您好，我公司购进一批原材料，系统已入库未收到发票未付款，供应商目前无法开票给我们，就申请按未税金额交易，在不开票的前提下我们支付未税货款不走系统账，那我公司系统已入库了，暂估入库的账要怎么销账？
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老师，我们是医疗器械商贸公司，我们采购商品的时候每次都先付款，这时候我就借：应付账款-供应商，贷：银行存款，可以吗，然后供货商才给发货，等货到了入库了，但发票没到，我先不做账吗，如果货和发票一起到了，我就借：库存商品，贷：应付账款-供应商，可以吗？如果月底了，发票还没到，是不是就的暂估入库呀！那这个怎么做分录呢！还有往来账，怎么能看出来，对方欠我们发票。
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老师，我想问一下我们单位之前买的原材料供应商没开发票，原材料已经领用出库了，供应商也不开发票了，要怎么入账啊这种，我们原先做了暂估的
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粤公网安备 44030002003870号
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那票据数量不是多了吗，之前做账的时候已经填写了附单据数量，现在怎么改呢
我不知道你多了还是少了，多了就冲掉，你之前就可以
多了冲掉，少了补上，
就是之前附近数量已经写好了，现在多了开来的支付票一张，这个凭证上的附近数量怎么改呢
附近数量 这个是啥意思，之前暂估1000件，回来发票是1200？那实际货物收到多少件？？
附件
附件原来是3个，已经在凭证上写好了，现在成了4张，怎么改
这个不需要改，不管就可以，实务中我没有填写这个，附件可以不改，你要改，反结账，进去修改，
好的，就是不改也没啥影响对吧，老师
是的，不影响，这个，是的