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甘老师 开票系统服务费280元，3月份的时候入的是借 管理费用 贷 银行存款 月底结转了，那4月份抵扣的时候是不是借应交税费-减免 贷 管理费用-280
2020-05-07 14:06
2020-05-07 14:22
是的，是这样账务处理的，抵减应该是借；管理费用 -280
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请问税控盘服务费280，1月份做账：借：管理费用280 贷：银行存款280，借：应交税费-减免税额280 贷：管理费用280。我申报1月份增值税发现就是应纳税额小于280，本期没有抵扣，就填了发生额280，那账务和申报不就不一致了吗？
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老师您好，请问一下税控抵扣的服务费720元。 最初付款的时候①借管理费用，贷银行存款。 进税款减免的时候是②借应交税费减免税款，贷管理费用 这样做对吗？那月末的时候把减免税款是不得结转到应交税费未交税费了呀
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4月份交了280的金税盘的技术维护费，但是4月份不用交增值税，那是不是，目前4月份账上只做一个借：管理费用 贷：银行存款。等到哪个月用这个280抵减的时候再做借:应交税费-应交增值税-减免税金 贷:管理费用，然后再再在抵减这个月在增值税报表上填报？
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每年支付税控技术维护服务费280元，借：管理费用，贷：银行存款，抵扣的时候借：应交税费-应交增值税减免税款，贷：管理费用，申报的时候填写在附表4抵免了税款，那科目余额表里应交税费-应交增值税减免税款的余额是不是一直在借方，假如支付了3年280，那应交税费-应交增值税减免税款的余额就是借方840？
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老师这是怎么回事 老是提交失败呢 税控盘的维护费280元 已经分别填写的附表4还有减免明细表了
看一下你的附表四和减免明细表
这个
你这个填列没有问题啊
那这个是怎么回事呀
发现了，减免税明细表里面，实际抵减那里也要填280