你好,暂估的第二个月月初,需要做一笔分录,冲减上月暂估入库。如果当月没有收到相关的发票入库,那重新在月末再做一笔暂估入库。
您好,老师,我想问问,如果是以前年度的账,是暂估入账的,借:库存商品 7000贷:应付账款-暂估款 7000 ,现在拿回来了票,要冲销,怎么做分录?是借:库存商品 -7000 贷:应付账款-暂估款-7000 然后,再做个借:库存商品 7000 贷:库存现金/银行存款7000吗?
老师,12月库存商品买货的发票没收到,但是卖货的发票我们开给了客户,因此我做了暂估库存商品入账,暂估这部门没结转成本,然后有结存,财物软件里的结存价格是移动加权法算出来的,我看了下它包含了暂估这部分的库存,现在收到发票了,我除了红冲暂估的应付账款,我还需要做什么分录吗?
老师 ,我们是商贸企业。上年11月暂估入库一批产品。就按暂估的金额,数量。暂估入库了。然后11月这批暂估的货卖了,我就按暂估价结结转销售成本了。然后分录也是按暂估的写。 然后12月到发票了。金额比暂估的少。然后我按暂估录入了红字分录,又按发票录入蓝字分录。这样对吗?结转成本哪里我没有动,结转销售成本哪里需要改吗?需要冲销比发票多出来的成本吗?但是跨年了怎么办
2021年暂估了一笔成本,借库存商品暂估1000 贷应付账款暂估1000 结转借主营业务成本1000 贷库存商品暂估1000 2022年收到成本票一份1200 其中1000是当初暂估的产品,剩余200是其他产品。现在具体怎么做账?
老师我们公司2022年汇算清缴时暂估没有来的商品发票,然后做了纳税调增,这种情况下跟账上未分配利润就不一样了,还用调整账吧,那个暂估商品当初是借库存商品贷应付账款-暂估款
用友t3我的库存商品设置的往来辅助核算,但是客户名称总是默认上一个分录的客户名,如何取消默认
老师,利税总额怎么算?我们公司交增值税,所得税,土地税,房产税,水资源税,环境保护税,残保金,个税。
冲掉多计提的应付职工薪酬,怎么做分录
供应商5月开票送货,6月请款,入账入在哪个月份呀?
老师我们是小规模公司,我们是做互联网信息服务的,我是第一次报这个税增值税,我不知道怎么报,我主表是填写服务、不动产和无形资产这一栏吗,还有我要不要填写附列资料一表啦,就是我上传的这张表啦?
请问一下老师,欧元账户收到货款时,入账的汇率怎么确认?
请问车辆购置税如何做账,是不抵扣的,谢谢!
税务局网站上利润表季报的数据,填几月份
应收应付相抵要注意哪些方面规避风险?
老师,地方水利建设基金申报现在免税不?