年末库存暂估了，然后用友T3里面下年初暂估没看到的，怎么办，因为当时是做暂估入库和暂估出库的，然后库存商品-暂估就为零了，下年怎么体现
齐红|官方答疑老师
职称：注册会计师；财税讲师
你好，暂估的第二个月月初，需要做一笔分录，冲减上月暂估入库。如果当月没有收到相关的发票入库，那重新在月末再做一笔暂估入库。
2020-05-23 17:07
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建筑公司购入卷帘门电机，发票上有安装费，借:工程施工 贷:应付账款 现在要做入库单，安装费用不用在入库单上写 问
都是给客户吧，安装和原值一起做工程施工下面这个 你可以一起算下写入库单下面 答
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公司参加比赛中了一辆车 目前对方公司好像是按照销售车辆来的 也没让我们交所得税，我们公司目前在这个车上只花了车厢费和购置税，请问这种情况我该怎么处理？ 问
对方应该给发票入账的 记入固定资产科目 答
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银行本票存款 银行汇票存款，信用卡存款 银行兑换率，哪一个应当计入资产负债表货币资金的项目？ 问
银行本票存款 银行汇票存款，信用卡存款 …属于其他货币资金（记入资产负债表货币资金项目） 答
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一个分录一张凭证写不下，原始凭证一张，那请问这两张凭证的附件怎么办 问
同学你好，可以附在第二张凭证后面 答
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请问购金税盘和服务费， 分录怎么做 问
您好， 1、实际支付的金额 借：管理费用 贷：银行存款 2、按规定抵减应交增值税应纳税额时： 如为增值税一般纳税人的， 借：应交税费——应交增值税(减免税款); 贷：管理费用 如为小规模纳税人的， 借：应交税费——应交增值税 贷：管理费用。 答
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问：建筑公司购入卷帘门电机，发票上有安装费，借:工程施工 贷:应付账款 现在要做入库单，安装费用不用在入库单上写
答：都是给客户吧，安装和原值一起做工程施工下面这个 你可以一起算下写入库单下面
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问：公司参加比赛中了一辆车 目前对方公司好像是按照销售车辆来的 也没让我们交所得税，我们公司目前在这个车上只花了车厢费和购置税，请问这种情况我该怎么处理？
答：对方应该给发票入账的 记入固定资产科目
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问：银行本票存款 银行汇票存款，信用卡存款 银行兑换率，哪一个应当计入资产负债表货币资金的项目？
答：银行本票存款 银行汇票存款，信用卡存款 …属于其他货币资金（记入资产负债表货币资金项目）
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问：一个分录一张凭证写不下，原始凭证一张，那请问这两张凭证的附件怎么办
答：同学你好，可以附在第二张凭证后面
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问：请问购金税盘和服务费， 分录怎么做
答：您好， 1、实际支付的金额 借：管理费用 贷：银行存款 2、按规定抵减应交增值税应纳税额时： 如为增值税一般纳税人的， 借：应交税费——应交增值税(减免税款); 贷：管理费用 如为小规模纳税人的， 借：应交税费——应交增值税 贷：管理费用。
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问：1.销售A产品600件，每件售价500元，货款300 000元，增值税额39 000元。价税款收到存入银行。 2.销售多余甲材料5 000元，增值税率13％，收到一张三个月的商业承兑汇票。怎么写会计分录呢？
答：你好 1.销售A产品600件，每件售价500元，货款300 000元，增值税额39 000元。价税款收到存入银行 借，银行存款339000 贷，主营业务收入300000 贷，应交税费——应增销39000 2.销售多余甲材料5 000元，增值税率13％，收到一张三个月的商业承兑汇票。 借，应收票据5650 贷，其他业务收入5000 贷，应交税费——应增销650
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问：现在 交完个税后，最快多久就可打印完税证明？谢谢！周末愉快！打扰了！不好意思啊！
答：应该当时就可以打印完税证明的。
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问：赣江股份有限公司2017年6月30日银行存款日记账的余额120 000元，银行存款对账单余额为150 000元，经企业会计人员逐笔核对，发现有下列未达账项： （1）银行已代付货款8 000元，企业未入账 （2）银行已代收货款21 000元，企业未入账 （3）企业已付水电费 23 000元，银行未入账 （4）企业已收销货款6 000元，银行未入账 2.要求 请根据上述资料，计算赣江股份有限公司2017年6月末“银行存款余额调节表”上的5个项目的金额： （1）银行已收企业未收（20分） （2）银行已付企业未付（20分） （3）企业已收银行未收（20分） （4）企业已付银行未
答：你好 （1）银行已收企业未收——21000 （2）银行已付企业未付——8000 （3）企业已收银行未收——6000 （4）企业已付银行未付——23000
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问：今天认证发票，显示只能在征期内抵扣确认，这是什么意思，这个月不能认证吗？请指教！谢谢
答：您好，您现在可以勾选，需要次月才可以确认签名
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问：会记软件中，三月现收凭证做数字有个做错了，现在才发现，怎么处理这个会记凭证呢？
答：你好，将原来错误的凭证红冲，再做正确的凭证。
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