借:成本费用 应交税费-应交增值税-进项税 贷:应付账款
老师,我们收到一张建筑服务金额892807.91,税额80352.71的专票,这个怎么做
收到一张建筑服务发票,开票金额大于合同实际金额,付款也按合同金额的,这多开票5000元账务怎么处理?
老师我收到一张苗木免税发票金额99615,我们是建筑服务业,可以抵扣9%就是8965.35 这个账务处理怎么做?借:库存材料99615-8965.35=90649.65 进项税8965.35 应付账款 99615 是这样做吗?
老师,问一下,建筑劳务公司(我们是劳务分包)收到个体户专票(建筑服务-人工费)可以差额吗?
老师好,请问一下,我们是建筑公司,我们收到一张100万的13%酒专票,这个进项税额能抵扣吗?
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年报吗?5月31号前需要做汇算清缴吗
私车公用租赁协议需要交印花税吗
带扣职工电费怎么做账?这部分代发工资的人员社保挂靠我们分公司的,对方工资先打入我们私账,我们总公司再打入分公司去代发工资和扣社保。 这时候要怎么做账?
保安公司如何能优化下所得税税率?不是小微了,又不想交25个点所得税
公司刚成立几个月,公司名下无车但一直在报销油费,现在需要补哪些资料呢
老师,长投减资成本法到权益法,坠入调整是,长投要写二级科目吗
董孝彬老师回答,老师,我一开始退款分录就是做的借方:银行存款,贷方:预付账款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方还是贷方
老师好,一般纳税人,采购货款付了80%,现在货物已经入库了,还没有收到供应商的发票,账面儿要怎么做?
@董老师,晚上好,请问在线吗
代扣职工电费怎么做账?其他应收-电费 贷银行存款计提工资的时候 借应付职工薪酬 贷其他应收电费? 如果是给其他公司代发工资又怎么做账?