（2）该企业当期实际可抵扣的增值税进项税额；（3）该企业当期的增值税销项税额；（4）该企业出租广告位应纳的增值税；（5）该企业当期应纳的增值税合计数。

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• 老师，公司产生一笔成本，没有发票。是因为纠纷产生的，有报案记录。企业所得税时可以扣除吗？

• 2025年11月1日开始认定为一般纳税人，那11月之前收到的自产农产品，是不是不可以抵扣

• 25年9月备案的即征即退软件增值税，本月只有即征即退销售额，可以勾选25年8月直接用于软件产品增值税的进项吗

• 老师，我们上个月是小规模纳税人签的合同还没开票，现在转为一般纳税人那要重新签合同吗？

• 收到免税的苗木发票，发票上未显示自产农产品字样的是不是不可以抵扣进项

• 老师，请问小规模能开3%的建筑服务发票吗

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• 老师，银行流水中，一正一负这种，现金流量项目选什么？算不算影响现金流量？

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