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(2)该企业当期实际可抵扣的增值税进项税额;(3)该企业当期的增值税销项税额;(4)该企业出租广告位应纳的增值税;(5)该企业当期应纳的增值税合计数。
开具的普通发票上注明的租金收入14万元。将企业的外墙广告位出租,开具的增值税专用发票上注明的租金收入30万元。(其他相关资料:发动机关税税率为20%,该企业取得的增值税专用发票均合规并在当月抵扣)要求:根据上述资料,计算下列各题(1)计算该企业业务(1)准予从销项税额中抵扣的进项税额;(2)分别计算该企业进口发动机应缴纳的进口关税和增值税;(3)分别计算该企业业务(3)应确认的销项税额及准予抵扣的进项税额。;(4)计算该企业业务(4)应确认的增值税销项税额。;(5)计算该企业业务(5)应确认的增值税销项税额。;(6)计算该企业当月应向税务机关缴纳的增值税税额。
(1)该企业业务(1)应确认的增值税销项税额为()万元。(2)该企业业务(2)应确认的增值税销项税额为()万元。(3)该企业当月准予抵扣的进项税额为()万元。(4)该企业当月应缴纳增值税(
某企业为一般纳税人,2015年2月购进一批原材料,取得增值税专用发票上注明税款1.7万元,已在当月抵扣该项进项税额。当年4月,该企业将2月购进的原材料全部用于集体福利,当月该企业销售不含税销售额50万元,购进货物30万元取得增值税发票上注明税款5.1万元,请计算该企业4月份应纳增值税税额
(1)该企业当月销项税额为( )万 元。 (2)该企业业务(4)可抵扣的进项税额为( )万元。 (3)该企业当月进项税额转出( )万元。 (4)该企业当月应缴纳增值税( )万元。
上一年度以会计分录错了怎么改呢
销售额超过500万还是利润超过500万必须成为一般纳税人
2017年的摊销怎么来的,没看明白
2017年的摊销没看明白
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高