你好 是的如果你进项税转出了 会缴纳增值税的 你要做结转处理 到时补 缴纳增值税
老师,那个购进的专票进项税额,如果用于免税销售的部分,不得抵扣进项税额,那在报税时,是直接不认证抵扣,还是认证后做进项税额转出? 另外,如果这个免税销售,也可以开6%税率的话,是不是开6%的话,就可以抵扣进项税额
老师,我们收到一张发票,没有做账,但是认证抵扣了进项税,现在要把这个跨月发票退回去,之前抵扣的进项税怎么做账务处理呢
老师,我们收到一张发票,没有做账,但是认证抵扣了进项税,现在要把这个跨月发票退回去,之前抵扣的进项税怎么做账务处理呢
固定资产没折旧完就出售了,之前进项税额全额抵扣了 那现在出售了开了销项发票,之前的进项要转出或者需要怎么处理吗 还是就出售做账就行
老师,如果9月的进项税额已经抵扣并生成统计类宝表了,可现在发现还要增加3张进项税认证抵扣的凭证,请问要不要把之前的进项认证抵扣撤销,还是直接做认证抵扣?
社保基数是上调了吗?养老,工伤和失业一共一个人交多少?
老师,季度申报所得税,要先申报财务报表吗再申报企业所得税,先申报财务报表的话,所得税费用又没有出来,跟所得税费用出来后,反记帐再出报表,这样岂不是报表又不一样了
光伏售电合同需要交印花税吗,是按买卖合同交吗
可以听上期学的内容吗
老师,您好,季节性用工也是得签劳动合同才能记入残保金人数吧
老师好!问下第三季度买卖合同申报印花税是按第三季度签的进的合同和销的合同作为计税金额吗?
老师,如果支付的费用当月没开进来发票 可以当月直接记费用分录 下月来了发票直接附在这个凭证后面吗
老师我想问一下,固定资产车辆处置清理借方有余额,这个咋做会计科目
装修公司小规模,不进公户,办理个人收款码,可以吗?
我在东方购物卖黄金有半年时间一个没税一个有17%的税?
我的意思是说,已经认证的进项专用发票,退回去给销售方红冲,然后又重新开一样税额的发票,税是怎么处理?
你好 你要做进项税转出 填写申报转出 然后在认证重新开票的进项税 抵扣
认证重新开的票是抵扣之前红冲的还是现在销货的?
你好 认证后面开票给你们的 。 你之前原发票你已经认证了 现在要转出处理的