咨询
会员头像
138****9012

老师,前几个月认证的进项发票,如果退回去给销售方,做进项税转出,那之前抵扣的税现在就要补交还是怎么处理呢?

109 2020-07-01 16:45
温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师! 免费咨询老师
老师解答
金牌答疑老师解答
答疑老师

齐红|官方答疑老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)

你好 是的如果你进项税转出了 会缴纳增值税的 你要做结转处理 到时补 缴纳增值税

2020-07-01 16:48
头像
138****9012

追问: 我的意思是说,已经认证的进项专用发票,退回去给销售方红冲,然后又重新开一样税额的发票,税是怎么处理?

2020-07-01 16:54
头像
齐红|官方答疑老师

回答:你好 你要做进项税转出 填写申报转出 然后在认证重新开票的进项税 抵扣

2020-07-01 16:55
头像
138****9012

追问: 认证重新开的票是抵扣之前红冲的还是现在销货的?

2020-07-01 16:58
头像
齐红|官方答疑老师

回答:你好 认证后面开票给你们的 。 你之前原发票你已经认证了 现在要转出处理的

2020-07-01 17:04
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题
  • 会计群交流
  • 知识库
  • 财税资讯

微信扫码即可入群!

免费领取资料
精选问答

在线提问累计解决68456个问题

刘莎靖 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的刘莎靖,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×