47093.82%2B10.89/5%%2B23561.97=纳税调整表,特殊纳税调整事项中其他
企业所得税汇算清缴退税10.89,现将调平不退税,如何调整?纳税调整后所得-47093.82去年亏损-23561.97,希望具体讲解,谢谢!
老师,19年我单位预缴了企业所得税,但年终汇算清缴时,纳税调整调减后亏损,所以现在要申请退税。请问退税申请理由怎么写呢?
您好老师,小规模在第二三季度缴纳了所得税,第一四季度亏,现在报汇算清缴我不想退税,如何调整报表,可以调整哪些数据求解,谢谢老师。
汇算清缴,17年和18年有退税,但是不想退,想调整报表,但是以前年度弥补亏损就会出来数,主表的应纳税所得额还是0,这怎么办?就想调增,不退税,望详细解答,谢谢
企业所得税汇算清缴需要退税29.45元,现在不想退税,该怎么调整,今年利润总额94185.49,去年亏损1689元,怎么计算,具体讲解一下
企业之间无偿借款,有没有免征增值税,免征企业所得税的政策啊?
企业无偿对外借款,增值税视同利息收入,那企业所得税也视同利息收入纳税吗
居民企业直接投资于其他居民企业取得的股息、红利等投资收益,免交企业所得税。 这个投资有12个月以上的要求吗
老师。外贸出口业务,1、购进货物进项税入帐是借:应交税费-增值税-进项税?2、报关当月做借:应收出口退税贷:应交税费-增值税-出口退税款?3、征退税率都是13,上面的借贷余额对冲不?还是不管?4、先收到外汇是做预收不确认收入吗?5、报关费发票只能普票或者转票应该转出?外贸的购进费用票不能抵扣是不是?
老师,汇算清缴后发现2024年多计提了5.1万职工福利费,分录为管理费用-职工福利费5.1万 贷:应付职工薪酬-职工福利费 5.1万借:应付职工福利费:5.1万 贷:应付账款:5.1万 不想修改汇算清缴表,如何调整2025年的会计分录呢
老师,有没有公司数据分析的表格
请问A工厂是B贸易公司的客户,B公司找了C货代公司出货,A承担一部分人民币,现在B想让C直接把这部分人民币金额开票给A工厂,A付钱给C,可以操作吗?需要签什么合同或者协议吗?
老师,假设发票3张,一笔支出既有现金又有银行,放一起,银行支出单在最上面,第二是现金,现金后附发票,那银行支出单附件是写4张吗?
老师好 我们公司采购了一批采矿设备出口运输到了海外的分公司,用于海外公司的生产使用。出口的时候报关是有货值的,我们的账上应如何处理这个融资租赁的情况呢?这个情况还能否申请出口退税呢
假设进货是90万(价税合计),毛利率怎么计算
你填写之后截图给我看看,
老师,公式符号看不大明白
10.89/5% 这个是享受小型微利优惠后税率5% 倒推应纳税所得额弥补亏损需要加回23561.97 -47093.82 这个需要加 回才会出来整数的应纳税所得额
那也就是说在调增70873.59,可以填在扣除类账目其他栏吗?现在只能去大厅修改了,如何说明向税务人员说明
是的,你们电子税务局不能更正申报吗,那你给对方说产生退税额,不想退税呗,才10.89
这个数能随便调吗?会不会查账
这个不好说,一般这样调是专管员通知了,要不你给专管员说了,金额不大不想退税就调了