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企业所得税汇算清缴退税10.89,现将调平不退税,如何调整?纳税调整后所得-47093.82去年亏损-23561.97,希望具体讲解,谢谢!

2020-07-03 19:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-07-03 19:13

47093.82%2B10.89/5%%2B23561.97=纳税调整表,特殊纳税调整事项中其他

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齐红老师 解答 2020-07-03 19:13

你填写之后截图给我看看,

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快账用户v4s8 追问 2020-07-03 19:43

老师,公式符号看不大明白

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齐红老师 解答 2020-07-03 19:53

10.89/5% 这个是享受小型微利优惠后税率5% 倒推应纳税所得额弥补亏损需要加回23561.97 -47093.82 这个需要加 回才会出来整数的应纳税所得额

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快账用户v4s8 追问 2020-07-03 20:07

那也就是说在调增70873.59,可以填在扣除类账目其他栏吗?现在只能去大厅修改了,如何说明向税务人员说明

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齐红老师 解答 2020-07-03 20:09

是的,你们电子税务局不能更正申报吗,那你给对方说产生退税额,不想退税呗,才10.89

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快账用户v4s8 追问 2020-07-03 20:16

这个数能随便调吗?会不会查账

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齐红老师 解答 2020-07-03 22:14

这个不好说,一般这样调是专管员通知了,要不你给专管员说了,金额不大不想退税就调了

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47093.82%2B10.89/5%%2B23561.97=纳税调整表,特殊纳税调整事项中其他
2020-07-03
您好,调增应纳税所得额,即无票支出,29.45*40
2022-07-08
您好,那您调整A105000第30行第一列。将应纳税所得额调整正数
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如果是企业会计准则的借银行存款贷应交税费企业所得税, 借应交税费贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷利润分配。
2021-08-02
这个别的都调之后还是有退税产生,直接调纳税调整表扣除下面其他,或者是特殊纳税调整事项中其他,去调为没有退税
2021-03-12
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