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Q

报增值税提示主表第1栏第2列不等于附列资料第8栏，是什么意思呢，附列资料指的是哪个表呢

2021-01-12 09:48

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-12 09:49

你好是小规模纳税人么

快账用户9745 追问 2021-01-12 09:49

对的是的

齐红老师解答 2021-01-12 09:53

小规模一共三张表主表减免表附列资料按照要求填上就可以了 5栏按不含税销售额*3%填列

快账用户9745 追问 2021-01-12 09:56

你看一下哪里的问题

你看一下哪里的问题

齐红老师解答 2021-01-12 10:03

只要最后一栏应纳税额是对的主表就没有问题按照提示附列资料填上就可以了

快账用户9745 追问 2021-01-12 10:04

数额对，附列是哪个表也是主表吗

齐红老师解答 2021-01-12 10:15

不是主表横着看一般和主表并列的点开

快账用户9745 追问 2021-01-12 10:17

是这个吧，怎么填呢，记得上次没填呢

是这个吧，怎么填呢，记得上次没填呢

齐红老师解答 2021-01-12 10:24

没有分包款差额征税的话第5栏 = 第8栏*1.03

你好是小规模纳税人么

2021-01-12

是相等还提示，你退出重新进去看提示不，有时候是卡死了，还是这样提示，你电话下你税局看啥情况，是不是系统问题，

2021-04-15

你好，你是差额计税的吗？

2020-07-06

你好，发你的申报表主表和附表一过来看看

2022-07-11

你好，附表发截图过来看一下

2023-06-06

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