你好公司开了50万发票收到30万款项没有成本票怎么暂估入账分录怎么做

借：成本费用贷：应付账款-暂估下个月发票来了借：成本费用（红字）贷：应付账款-暂估（红字）借：成本费用贷：应付账款-XX公司

2020-07-07

你好 1；可以的；你可以按照你实际发生的来做

2023-03-23

6月暂估40万 9月份暂估了10万，12月份暂估了35万，借:主营业务成本，贷:应付账款-暂估款，收到是2019年发生成本吗，那就做借主营业务成本 -30 贷应付账款暂估款 -30 之后重新做借主营业务成本贷应付账款，这个暂估回来是6月的发生成本吗，那还有10万后续还会回来吧，是真实发生10万吧，那挂着，几时回来再调整

2020-02-18

无票的10万借：预付账款贷：未分配利润

2022-06-06

1.暂估入库原材料：借：原材料—暂估 50万贷：预付账款 50万到下月初，您需要使用红字原账冲回暂估，会计分录如下：借：原材料—暂估（红字） 50万贷：预付账款（红字） 50万待取得发票时，会计分录为：借：原材料应交税费—应交增值税（进项税额）贷：预付账款 1.暂估车间水电费：借：制造费用—水电费 10万贷：银行存款 10万

2024-04-09