老师，上月有期末留抵税额没有做分录，请问本月该如何做分录，谢谢
你好！进项大与销项不用做账务处理的，这个月销项大还是进项大？
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老师，你好！请问如果上月有留低税额，这个月计提的时候。会计分录怎么做？谢谢
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老师，上月有期末留抵税额没有做分录，请问本月该如何做分录，谢谢
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老师，请问增值税上期留抵税额本期如何计提分录，谢谢
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请问： 1：三月份取得专票，进项税额90000，销项税额120000，上月留抵税额20000，请问月底结转怎么做分录呢， 2：如果上月留抵税额40000，结转怎么做 请老师详细解惑，谢谢
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老师请教下 我用什么分录\'做期末留抵税额 谢谢指点
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老师你好，企业缴存的农民工工资保证金，怎么走账
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经营范围包含：一般项目：泵及真空设备销售；机械设备销售；电子产品销售；密封件销售；新材料技术推广服务；合同能源管理；机械设备研发；通用设备修理；机械零件、零部件加工；劳动保护用品销售；消防器材销售；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件销售；阀门和旋塞销售；轴承销售；风动和电动工具销售；电子元器件批发。 老师您好，这个经营范围能开劳务发票嘛
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老师，个人给我们开具发票和我们报个税时代扣代缴劳务报酬个税的分录，能帮我列一下吗
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老师好，餐饮公司从2025.12月收入到500万，但是我在26年2月2号才申请变更一般纳税人，系统提示我1月按小规模申报，2.3月按一般纳税人申报，正常我该1月就是般纳税人了，如果我按提示的申报会有风险吗？还有我1月已经开的票是全需要冲红吗，餐饮业很麻烦啊，可以不冲红只申报时调整呢？谢谢老师
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个人出租车辆的收入，缴纳什么税目，年度汇算清缴时要和工资薪金合并申报吗
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你好，员工的医疗服务5千，入职工福利还是？
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我公司是提供食材给政府，然后政府按照餐费收入每人结算给我们，有税务风险吗
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老师，刚办营业执照的的公司税务登记要进行哪些工作？
粤公网安备 44030002003870号
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销项大于进项
你好！按差额借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷：应交税费—未缴税金 就可以
比如上月留抵税额是1000，本月发生增值税销项税额是5000，本月进项税额是2000，麻烦帮忙看看完整分录，谢谢
你好！这个月 借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税 2000 贷：应交税费—未缴税金 2000 就可以
我如果想体现本月税额， 借:应交税费-增值税-销项税额5000 贷:应交税费-增值税-进项税额2000 ？？ 贷:应交税费-未交增值税2000 请帮忙看看中间问号的需要怎样做？
你好！上个月留底税金你在什么科目里呢？
上月没有做留抵税额分录，在增值税借方
你好！那贷:应交税费-增值税-进项税额应该是3000