老师，上月的材料是专票已入账，这月发现多了要退回一部分，现在发票金额要减少，上月专票我已认证做账，这月退回一部分那我专票怎么处理？
你好，原分录负数红冲
-
Q
老师，上月的材料是专票已入账，这月发现多了要退回一部分，现在发票金额要减少，上月专票我已认证做账，这月退回一部分那我专票怎么处理？
-
Q
请问上个月发的货，已经开过专票，但未收到款，现在退回一部门我该怎么处理
-
Q
我司前几个月已经抵扣的专票，在12月退回去冲红了。对方开了负数发票给我们。 那我现在账上要做什么分录？报税时这笔已经抵扣的税额又该怎么处理呢？
-
Q
请问老师，已收到客户开来10000的进项专用发票，我们已付了款并做了账，现已开发票里包含有一部分原材料没发货的，多的金额做的预付账款，现在中止了这个业务，我们要客户退回多付的预付款，这个账务怎么处理做会计分录？
-
Q
上个月开的专票，这个月退回了，也不需要重新开具发票了，已经交了税和做过账了，现在应该怎么处理？
热门问答 更多>
-
老师:早上好！请问企业所得税（以前年度）申报错误是否可以更正？如果可以更正请问是否有次数限制 ）
-
老师好，我们是建筑公司，挂靠方提供的成本票，进项税按什么比例抵扣呢？还是可以全额抵扣
-
老师，增值税新规，简易计税分包不允许抵扣怎么理解？假如，我们给甲方开9%，劳务分包开3%专票，这个劳务分包开给我们看发票不允许我们抵扣了吗？
-
请问折旧内部调整，需要再做一个分录：因为我想到每个月月末都会计提，借管理费用，贷非… 借生产成本，贷生产用设备之类，累计有增有减，对应管理费用和生产成本也想着要增减
-
老师好，我购买的实操课程和实操做帐都是长期有效的吗
-
公司发给客户的成品纸，由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了，有退货数量也有退货金额，一般按什么去计算退纸率
-
老师 我想问一下，如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
-
老师，我们有项目是3%的简易计税，是劳务分包，异地项目，需要在异地缴纳3%得增值税，有受到建筑服务的普通发票，之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
-
老师好，经营所得申报是季报，那么季报和年报都需要先做计提吧，会计分录是怎样的呢 谢谢
-
老师，我们是一般纳税人，制造业，供应商开不了专票，只能开普票1%，可以用来当成本吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
已认证的税转出？
专票已认证了。
已装订凭证了。
对的，要进项转出的
把发票退回对方作废？
对，然后重新开发票给你
那抽回发票我那凭证号怎么补上？
是5月做的，这月才退？我5月的凭证怎么补上？
红冲补上？
你凭证号不用抽，还回去的发票复印一下再装进去就行了，然后这个月做红冲分录