你好,这种交易是要做抵销分录的。

老师,子公司给母公司提供服务,服务费已经结算,子公司确认收入,母公司确认成本,合并报表的时候不用抵消吧
老师,子公司给母公司提供服务,服务费已经结算,子公司确认收入,母公司确认成本,合并报表的时候需要抵消吗?只是内部间的交易,母公司不会再对外销售这项服务
老师您好,有母子公司的内部交易不会做抵消分录了。麻烦老师给看一下,谢谢! 子公司销售劳务给母公司,不含税金额100,销项税9,成本80。母公司购入直接耗用并计入主营业务成本109,母公司是简易计税的一般纳税人。这个抵消分录不会做了[晕]
老师,请问合并报表的时候,两家公司确认不同步,需要抵消吗?比入子公司没有确认收入,但是母公司已经确认费用,按照权责发生制原则。那这不分费用母公司需要抵消吗?如何抵消
老师,你好,我们公司有一个全资子公司,子公司主要是给某公司提供服务,这个服务费,母公司计入销售费用-服务费。子公司则确认为收入(子公司直接为这个服务而产生的员工工资社保公积金计入成本,而公司内勤人员则计入管理费用)。那做合并报表时,合并抵消分录怎么写呀?(母公司每个月付子公司服务费是8万,母公司把这8万都确认为销售费用,子公司把这8万确认为主营业务收入,其中计入主营业务成本的薪酬费用是4万,计入管理费用的薪酬费用是2万)
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师,怎么做呢,比如子公司给母公司提供了劳动保护用品,子公司做借:银行存款,贷主营业务收入,借:主营业务成本,贷:库存商品,母公司做借:管理费用,贷银行存款
你好!借:主营业务收入 贷:主营业务成本 库存商品