#提问#请问老师小区物业7月份发生的外聘保洁费没计提，8月份拿来发票直接分录借主营业务成本，贷银行存款，这样行吗？
外聘保洁费没有计提，8月份拿到发票 可以直接计入劳务成本，如果是有收入，同时结转对应的成本。 正常是7月份有收入时，需要计提成本。结转对应的成本。现在没有计提，只能按照发票入账处理了
-
Q
#提问#请问老师小区物业7月份发生的外聘保洁费没计提，8月份拿来发票直接分录借主营业务成本，贷银行存款，这样行吗？
-
Q
#提问#请问老师小区物业发票开的清洁服务费1万元，做分录借管理费用-清洁服务费，贷银行存款这样对吗？
-
Q
老师，我们是电商行业，我们把快递费用作为主营业务成本，请问计提的分录：借：主营业务成本 ，应交税费-应交进项税额，贷：应付账款，如果计提的时候没有来增值税专用发票，支付的月份来发票，那增值税的话就在下月进行缴纳，，支付快递费的分录是：借：应付账款 ，贷：银行存款，老师，我计提和支付的分录是否正确?
-
Q
8月份发放7月份的工资，我在7月份没有计提工资，8月份做的借应付职工薪酬，贷银行存款，结转工资的时候，借主营业务成本，贷应付职工薪酬，可以吗？物业公司小规模
-
Q
你好请问 我 3月份 付了5万的成本 但是还没来发票 （确定这发票4月份会开）我可以直接这样做分录吗 借 主营业务成本-暂估成本 贷银行存款
热门问答 更多>
-
老师，安保公司，可以人员都是人力资源外包的吗？没有外包比例规定的吧
-
滞纳金专用发票进项税可以抵扣不
-
老师好，请问商业用地和工业用地所缴纳的税款有什么不同？谢谢
-
老师，我想问个问题，建筑公司有个项目购买了一辆二手铲车，对方公司要把车款开票给我们公司，但是这个公司又没有购进这辆车的进项发票，问了一下，这辆车好像没有购买保险，所以当初买的时候就没要发票，这种情况怎么处理
-
单位举行公司周年庆，发的纪念品，每份40元一人一份。职工和来宾都有，进那个科目，开票开什么内容最好？
-
年终奖发放有扣除数吗
-
老师，公司员工亲人去世，随的礼怎么做附件
-
请问一下，做一个酒店一般纳税人，内外账都做，一周去一次给多少钱合适
-
老师，我们厂招了很四五家租客进来生产，但是车间做的隔断都是我们厂自己花钱，有20多万，请问这个费用应该怎么分摊
-
劳务派遣公司选择全额开票还是差额开票好
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
7月份也没计收入就不需要计提对吗老师？这个月记收入的话直接做分录借银行存款，贷主营业务收入，应交税费，应交增值税，借主营业务成本 -外聘保安费，贷银行存款，然后月底结转本年利润，这样对吗？谢谢
物业公司怎么可能没有收入，按月确认收入。按权责发生制原则，不管收入是否收到，按权责发生制原则，也应确认物业管理的收入。 做收入的分录是： 借：应收账款 贷：主营业务收入 贷： 应交税费——应交增值税（销项税额） 同时结转成本 借：主营业务成本 贷：劳务成本 至于劳务成本就是存在外包的成本，以及自己物业公司的服务人员的工资等了。
7月份刚交钥匙，票都没到我这？就拿来一个外聘保安费的发票
那就是按8月开始计算物业收入，按你说的方法处理