老师，我们有几张专票开的是七月份的，八月份才拿来报账，我该怎么做分录
你好，7份的时候做账了么；如果没有做，做在8月份就可以的
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老师，我们有几张专票开的是七月份的，八月份才拿来报账，我该怎么做分录
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老师好！七月份购买的固定资产，八月才拿到专票，请问这个进项税额七月份能抵扣吗？这张票是否可以做进七月份的账里？
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五金配件我们按月结，这个不开票的，八月份付款，我现在做七月份的账，应该怎么做
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老师，我们七月份发生的财务费用，当时记账了，现在十月份才开过来专票，我拿到专票怎么做账
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老师：是这样的，我想咨询一下，就是小规模那个劳务公司，他一个发放工资的一个分录的问题，因为他的工资发放有点麻烦，就是他现在不是九月份嘛，他才发了七月份的工资，那我七月份是不是应该做计提对吧？然后八月份又开了票，所以我现在做的时候就有点迷糊了，七月份我做的分录计提是借了工程施工贷应付职工薪酬-工人工资，那八月份就确认了收入之后，我应该是结转成本的，但是他九月份才给我们把那个工人工资的钱打过来，我现在就是七八月，我就有点糊涂。
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八月份怎么做，应交税费我做到代认证里面还是直接做到进项里
你好，就像做到7月份一样；如果8月需要将这个专票做进项抵扣，直接计入进项税额就可以；
八月份不需要这些票，也不需要勾选
你好，如果是这样，先计入待认证进项税；等以后月份认证后再转入进项税额；
代抵扣科目什么情况下用到
你好，待抵扣是已经认证在以后期间抵扣，是原来固定资产分两抵扣的时候用的；
平常的时候发票不勾选的情况，先做到代认证，等勾选时直接做到进项里，贷方做代认证，对么，平常用不到代抵扣是么
你好，对的，是这样的；