老师，我们七月份发生的财务费用，当时记账了，现在十月份才开过来专票，我拿到专票怎么做账
你好，可以原分录红字冲回，再按正确的的做蓝字
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老师，我们有几张专票开的是七月份的，八月份才拿来报账，我该怎么做分录
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老师，我们七月份发生的财务费用，当时记账了，现在十月份才开过来专票，我拿到专票怎么做账
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老师，你好 公司银行收的手续费我们已经做了，借:财务费用，贷:银行存款，当时没有发票。现在发票银行给开出来了是专票，发票和我们记得财务费用不在一个月里，现在收到发票怎么做账？
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老师，小规模纳税人1月开了四十三的专用发票，二月份发现账户是错的，重新开了四十三万专票，本来要把一月开的四十三万专票红冲掉的，可结果后面因为什么导致忘记红冲了，现在这个月申报的时候才发现当时没有红冲掉，现在4月份红冲了1月份的四十三万的专票，现在申报税怎么申报啊，是照常申报交税吗，那四月红冲了当时1月份开的专用发票怎么处理呢
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老师，像比如七月份就把拿供应商的货卖掉了，当时也没给我们开发票，八月开的发票进来，十一月我们才给供应商打钱，这样子的做账思路是啥呢？
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我是用的财务软件做的，红字冲一遍原来的分录，然后再重新做一遍吗
你好，是的，是这样处理的，做两张凭证。
是这样子吗
你好！是的，是这样处理的。
摘要怎么写呢
那这个月怎么结转损益呢
你好，冲回某某凭证就可以。
那这个月怎么结转损益
这月末怎么结转损益呢
你好，自动结转就可以。
那我还有九月份结转损益的这个分录怎么写呢？
你好，你们软件不是自动结转吗？