建议你把固定资产清理在贷方的,做到营业收入里面。
因公司去年有处理一台汽车,收入我们按货物销售申报了增值税,今年汇算清缴时处理这台汽车的收益计入到营业外收入(收入减去帐面价值),今税务打电话说增值税申报收入大于企业所得税收入,要求调整企业所得税报表,请问我该如何处理?
昨天税务局给我打电话,说我去年的增值税申报金额和营业收入申报金额对不上,营业收入金额低了,让我更正年度企业所得税申报表,意思是将未确认的收入确认到2021年度去,这样的话我怎么处理比较合适?(主要会计上我账目应该怎么调整)
老师,我去年年末有暂估入账收入。今年1月份开发票了,冲账了,因为去年无票收入没有增值税。所以今年增值税报表有这部分开发票以后的收入。这样导致增值税报表的收入高于企业所得税报表的收入。我在报表和账面上怎么处理能够说明情况。税务一般都要求所得税报表的收入可以大于或等于增值税报表的收入。
我问一下,这个我公司小规模把固定资产卖了,在增值税申报那里计入收入金额了,可是我做账是计入固定资产清理,不是计入营业收入的。那我企业所得税季度申报的时候这个开票的收入需要填进去营业收入吗?如果填进去交这个所得税就不合理了。应该怎么处理呢?
刘先生2年后要用40万元支付购房首付,若这两年的实际投资收益率是2%,通货膨胀率为2%,请问现在他要拿多少钱出来进行投资?(请写出详细计算过程,计算结果精确到两位小数。)
思考下列问题:(1)期限8年,市场利率10%,纯贴现国库券的久期为多少(2)期限8年,市场利率10%,票面利率7%,每年年末付息,到期还本的国债的久期为多少(3)期限8年,市场利率10%,票面利率7%,每半年付息,到期还本的国债的久期为多少(4)根据以上结果可以得出什么结论
我是一家加盟安能物流,和汇森速运的网点,想找一个适合我们用的财务软件
赵女士有50万的闲散资金,打算进行5年期的投资,目前她有两种选择:第一个是办理银行5年的定期存款,年利率6%,按单利计息;第二个是购买货币基金产品,年利率5.5%,复利计息。请问赵女士应该选择那个项目进行投资?(请写出详细计算过程,计算结果精确到两位小数。)
物流企业购进运输工具,一般纳税人和小规模纳税人税率分别是多少?
向福建啄木鸟板材有限公司购入一批木材,已经验收入库,价款及税款147078元以银行汇票支付,多余款已经存入银行。会计分录怎么写
商业承兑汇票到期,价款45500元收妥存入银行。会计分录怎么做
老师,为什么不能在异地开户
老师,企业异地开户,注册地和经营地一样和不一样都能在异地开户吗
甲公司为增值税一般纳税人销售m型彩电,取得增值税价款另收取包装物租金分录怎么做?
难道不是处置净收益计入营业外收入,损失计入营业外支出么
如果借银行存款贷固定资产清理应交税费,这个你做了增值税申报,你的增值税收入就增加了这个固定资产清理,如果你不做所得税,它不是还是不一样嘛,正规的他不需要做收入,他不是为了和增值税的收入一块儿统一起来。
处置固定资产稅法上不是要适同销售申报增值税么?
我是没计入所得税呀
现在是税务认为增值税收入与所得税收入不一样让我调
那你跟税务局那边儿说明情况就是因为处置固定资产,看她那边说什么,现在他要求是你们调整,只不过是你的收入增加,你的成本也可以增加。
有别的好的处理方法吗?
你好,一切都是看你税务局那边 你这么修改之后,你的收入成本增加,你的利润并没有增加,还是那些不多交税。