代付的客户运费怎么记？借：其他应收款，贷：现金/银行存款，但客户说那运费记在货款到时跟货款一起给，为什么系统里显示为借：应收账款，贷：其他业务收入？

但开销售单时，是放在一起开的，所以显示了其他业务收入？

现在不知怎么处理？

你用一个往来科目，如果之前一直用的应收账款，那你现在也用这个

那帮他代付时，怎么了记？

借应收账款贷银行存款 这样

之前记过一次的，之前记借应收账款，贷其他业务收入，现在又记应收账款，贷银行存款？重了？

运费不是你们代收代付的吗？为什么做其他业务收入

是啊，我也不知怎么生为凭证时，会显示其他业务收入，是不是直接在凭证上改掉？

但不知在系统里怎么设置？

你把其他业务收入的红冲，然后付运费的时候 借应收贷银行存款 收到钱借银行贷应收账款

但开销售单时跟产品开在一张单上了，客户要求开在一起了，问题就是开单开过了，代付又记？收回时？

你看我给你的分录

借应收账款150 贷主营业务收入100 贷银行存款50 借银行150 贷应收账款150

好的，谢谢。