借:管理费用，贷:现金，我把贷方科目写错了，实际是预付账款，请问我要怎么更正，
你好 那你就做 借库存现金 贷预付账款 摘要写调整某凭证号
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借:管理费用，贷:现金，我把贷方科目写错了，实际是预付账款，请问我要怎么更正，
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6月份发放工资凭证应为 借:管理费用 2300 贷:其他应付款 300 贷银行存款:2000 但是错写成了 借:管理费用2000 贷:银行存款2000 请问要怎样更正呢
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16年计提印花税分录：借：管理费用-印花税 贷：应交税费-应交印花税。然后实际缴纳的时候科目录错了，分录是借：借：管理费用-印花税 贷：银行存款。请问下现在怎么更正如何操作分录如何写？
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请问去年吧应付职工薪酬记成了管理费用，现在怎么更正 错误 借:管理费用 188 贷:应付职工薪酬188 借:管理费用188(这里是应付薪酬才对) 贷:现金188
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你好老师，我6月份记了一笔借：管理费用房租费，贷：预付账款112310预付账款物业管理费，这个科目当时入错了，我这个月发现错了，我在记账软件将这笔贷方112310改成入到112309预付账款，办公场所租赁费，请问下，我现在这个细目改动了，我的报表要不要重新损益结转的？
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工作中遇到案例：一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元，后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务，保安服务费13万元，采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元，差额纳税。 请教：B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式，用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税，是否可以？开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢？
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有熟悉进口业务的老师吗？进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算？
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增值税留底有680多万，如何慢慢消化
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疑问：航空代理企业为什么提供境内机票代理时，可以直接以签收单作为扣除凭证，难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗？同样，为什么我提供境外机票代理服务时，只能以发票或者行程单作为扣除凭证，难道我不能以账单作为扣除凭证吗？
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老师，老板2824年注册一家投资公司，注册资金100万，有两个自然人股东，目前还没有什么业务，但从法人那里借款到公司，然后又投资出去，分别投给四家公司，这样现在需要做股权转让，这样的情况容易转吗？之前听说有库存的有其他应付款的，就算亏损很大也不容易转，被各种卡！
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购买幼儿园，厨具一批，50项，共计14万如何入账？如有超过2000元冰箱，蒸饭柜，搅拌机等，也有菜刀，餐盒盘子等价值300元，？
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请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀？
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请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀？
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请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀？
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老师，因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样，导致产生了50多万的差异，税审让我自己补了一个50多万收入的账，导致应收账款虚增了50多万，我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
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什么时候用冲销原分录，重新做准确分录，什么时候用这种调整分录
你好 你们是科目做错了 就调整对应错误科目 就走调整分录就行了。 如果是全部分录错误就走红字分录冲销
借:应发工资,贷:现金，金额少记了，怎么更正，
你好 红冲上面分录 在按正确分录做
金额错了，就要冲红的，再写准确金额吗
你好 嗯是的 按实际分录调整 在做正确的
这样可以吗
你好 补计提社保的话 是这样来走分录的
那印章更换费呢
你好 嗯是的 也是对的哈
上次你们公司开的服务费，二级科目应该写什么好呢
你好 计入培训费来核算 管理费用-培训费