借:管理费用，贷:现金，我把贷方科目写错了，实际是预付账款，请问我要怎么更正，
你好 那你就做 借库存现金 贷预付账款 摘要写调整某凭证号
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借:管理费用，贷:现金，我把贷方科目写错了，实际是预付账款，请问我要怎么更正，
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6月份发放工资凭证应为 借:管理费用 2300 贷:其他应付款 300 贷银行存款:2000 但是错写成了 借:管理费用2000 贷:银行存款2000 请问要怎样更正呢
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16年计提印花税分录：借：管理费用-印花税 贷：应交税费-应交印花税。然后实际缴纳的时候科目录错了，分录是借：借：管理费用-印花税 贷：银行存款。请问下现在怎么更正如何操作分录如何写？
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老师，去掉的会计分录 借：管理费用 3000 贷：现金 3000，是错的实际应该是 借：管理费用 1000，借：应付账款 2000，贷：现金3000，这个今年要怎么改？
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请问去年吧应付职工薪酬记成了管理费用，现在怎么更正 错误 借:管理费用 188 贷:应付职工薪酬188 借:管理费用188(这里是应付薪酬才对) 贷:现金188
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请问公司员工出差取得网约车发票，可以抵扣吗？
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工资表的代扣餐费入账其他应收款，本月报销菜金支付5000，然后工资表代扣员工餐费1000，（员工需支付给公司共1000，在发工资的时候扣了），现在就这个扣的1000去调整本月菜金，那么，本月菜金调整是否是（原代扣餐费1000菜金5000）分录：借：费用：5000-1000借：其他应收1000借：应付职工薪酬：5000-1000货：应付职工薪酬：5000-1000货：银行5000
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老师，给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事，可以怎么操作？
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老师您好，我们是二手车交易市场，这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票，红冲不了，说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
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工资表的代扣餐费入账其他应收款，那么本月菜金调整是否是（原代扣餐费1000菜金5000）分录：借：费用：5000-1000借：其他应收1000借：应付职工薪酬：5000-1000贷：应付职工薪酬：5000-1000贷：银行5000
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老师，有知道项目包清工，收取税管费5.5，进项税抵7%！这样合理吗？
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什么时候用冲销原分录，重新做准确分录，什么时候用这种调整分录
你好 你们是科目做错了 就调整对应错误科目 就走调整分录就行了。 如果是全部分录错误就走红字分录冲销
借:应发工资,贷:现金，金额少记了，怎么更正，
你好 红冲上面分录 在按正确分录做
金额错了，就要冲红的，再写准确金额吗
你好 嗯是的 按实际分录调整 在做正确的
这样可以吗
你好 补计提社保的话 是这样来走分录的
那印章更换费呢
你好 嗯是的 也是对的哈
上次你们公司开的服务费，二级科目应该写什么好呢
你好 计入培训费来核算 管理费用-培训费