老师，客户有一张发票不行要红冲，可是我已经抵扣掉了，对方要去在边做申请，在开票系统怎么做申请？

打错了，是供应商

还有进项税额怎么转出

7月份开的，8月份申报的时候已经抵扣掉了，现在对方要求我做申请。

你申请红字发票信息表，然后他开红字发票

老师，这个要手工填吗？

如果抵扣掉了，税务这边怎么做进项税额转出

是的，直接手动填写就行了 借库存商品负数 贷银行存款负数 贷进项转出

这张发票已经抵扣掉了，那下月申报，申报表需要怎么做进项调整？

不能抵扣的对应进项填写在转出栏

那冲红后，8月重新开一张呢？那9月申报怎么调？

按照新开后的来申报就行了

我的意思是，7月开的那张发票已经抵扣了，8月份冲红那张发票又马上开出了一张正数发票。

正好冲抵了，转出那栏填写红冲的，然后进项那里再填写新勾选 的

我还是有点不明白，下月申报再请教你把！