8月份开出的发票 客户已经抵扣一部分了 现在要做红冲 应该怎么做？对方那边已经提交申请 我这边下一步应该怎么办
对方给你开红字信息表，你们开红字发票。 购方已认证增值税专用发票） 先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下： 购方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击【红字发票信息表】； 三． 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四． 选择【购方申请】； 五． 选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。 六． 点击【确定】； 七． 手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八． 点击右上角【打印】； 九． 点击【不打印】； 十． 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】； 十一． 点击【上传】； 十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】； 三． 选择【增值税专用发票填开】； 四． 点击上方的【红字】； 五． 选择【直接开具】； 六． 输入信息表编号，然后点击【下一步】； 七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】； 八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值； 九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。
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老师，客户有一张发票不行要红冲，可是我已经抵扣掉了，对方要去在边做申请，在开票系统怎么做申请？
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老师，你好，麻烦问下我们公司开的专票，人家公司不认可已经退回，可是已经隔月了，现在我这边要红冲，显示人家已经抵扣，我这边处理不了，我现在应该怎么办
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8月份开出的发票 客户已经抵扣一部分了 现在要做红冲 应该怎么做？对方那边已经提交申请 我这边下一步应该怎么办
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你好，老师，问下，就是对方公司开进来的一张发票我这边已经抵扣了，但是现在对方需要作废，这边也已经作废，但是增值税这边已经抵扣了，那现在进项税额转出的话该如何做分录
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老师，对方来给我们的发票，我们已经抵扣了，包括以前月份的，隔月的，对方需要我们红冲，那边重新再给我们开，这个很麻烦吗？我们应该怎么做的，主要是已经抵扣了，
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我点击直接开具 他就显示说不能直接开具
选择下载开具，最好让对方给你发一个电子版的。
好的谢谢
不用客气 工作愉快