老师您好 对方公司 少开给我们六 元发票 时间太久 他们不愿意补开 并且之后也没有业务往来了 请问如何账务处理 这六元？谢谢
正常做账，汇算清交，调增六块钱就可以。
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老师您好 对方公司 少开给我们六 元发票 时间太久 他们不愿意补开 并且之后也没有业务往来了 请问如何账务处理 这六元？谢谢
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老师，你好，请问下，我企业有两种情况，1、我们付款给供应商了，但是供应商倒闭了，没有给我们开发票，这笔费用怎么做？怎么销账。2、我企业给其他公司付款了，但是当时业务员说先不开后面开发票，后期该公司一直没要发票，时间过得比较久，当时也没有申报收入，我是补做未开票收入还是怎样处理呢？
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老师你好，A公司和我们有业务往来，有20多万的应付款未结清，发票也完全开具。由于他们资金出现问题，公司处于停业状态。现在他的关联公司B公司说他们可以代付这笔货款，请问发票应如何处理？可以由A公司开具这20多万发票给B公司，然后通过应付款转销协议由B公司支付给我们吗？谢谢。
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老师好！请问在2022年支付的设备费170万元，后来发现对方企业根本没有给安装，对方也承认退回这170万元，请问账务处理呢？是让对方开具红票 我们拿红票冲账就可以吗？谢谢老师！
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我们公司之前和其他公司合作，转给对方投资款200多万，都挂的其他应收款科目。当时是想对方可以给我们开具材料发票，后来发票也没有开具。现在我们之间已经不合作了，请问这笔账务该怎么处理？
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啊怎么会计分录呢？请问老师
就是我现在啊 应付账款 借方 一直挂着六元
你好，这个是货物的，还是什么？
借库存商品进项贷，银行放款。
就让它一直放着吗
你不销售吗 销售出去结转成本就可以了
这个是货物的
能进 库存商品吗 因为他们开票少开了六元给我们
正常结转成本汇算清，交的时候把六块钱调增，因为你没有发票做了账。
奥明白了 谢谢您
不用客气的，应该的。