#提问#一般纳税人 ，以前全职会计进项 销项 从未结算税费 到未交增值税 缴纳税的时候 分录直接 借应交税费-未交增值税 贷银行存款 现在怎么处理 ，数据都对不上
你好 你现在就补做结转处理即可 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款
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#提问#一般纳税人 ，以前全职会计进项 销项 从未结算税费 到未交增值税 缴纳税的时候 分录直接 借应交税费-未交增值税 贷银行存款 现在怎么处理 ，数据都对不上
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计提缴纳增值税，一般纳税人 计提 借：应交税费—应交增值税～转出未交增值税 贷：应交税费～未交增值税 缴纳 借：应交税费～应交～转出未交增值税 贷：银行存款 增值税一直这么做分录的，对吗，缺步骤吗
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月末结转时若销项大于进项 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 次月缴纳时 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 那月末结转时候的借方转出未交增值税岂不是一直有金额？
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公司是一般纳税人，都是当期缴纳上月的增值税，销项税额始终会大于进项税额，平时不存在预缴增值税或其他情况。刚入职公司，发现以前会计对于增值税的分录处理是这样的，如当期是8月，则在月末时计提8月的增值税，借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 5万，贷：应交税费-未交增值税 5万。当9月缴纳时，分录为缴纳8月增值税，借：应交税费-未交增值税 5万，贷：银行存款 5万。 我想问，不用结转进项、销项税额这些也可以吗？
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一般纳税人 进项 借费用 应交税费进项税额 贷银行 销项 借银行 贷主营业务收入 应交税费销项税额 转出未交增值税 是不是就就是销项减去进项的金额 手动做凭证 借应交税费应交增值税进项税额转出 贷 应交税费未交增值税 等缴纳的时候 借未交增值税 贷银行存款
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主要是他前面没做
问当前，我怎么处理
你好 当前就是给你说了 要补结转 。按上面 我都给你写步骤了 补结转 然后核对最终的金额是否一致
不一致，，我看了
你好 先按上面结转了 到时去核对是不是金额之前错误了 跟你们每期申报的增值税金额一一核对 。这个就需要你自己花点时间去核对每个月的情况 了