Q
这道题合并报表抵消分录怎么做，老师
2020-08-13 09:42
2020-08-13 10:05
借 营业收入 500 贷 营业成本 400 存货 100 借 应付账款 500 贷， 应收账款 500 借 应收账款 8 贷 信用减值损失 8
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习题上的答案应收应付是565
如果考虑递延所得税呢
考虑了增值税，如果考虑增值税就是 565
考虑递延呢
什么意思，考虑递延？
答案是还有递延所得税的处理，我有点异议
在合并报表层面 的价值是属于会计价值，计税口径 是不认可相关抵消的， 所以存在相关递延所得税的
那会计分录怎么做啊
存货，计税金额500，合并报表400 借 递延所得税资产 100*25% 贷 所得税费用 100*25% 坏账合并报表不认可，冲减之前后递延所得税资产 8*25% 借 所得税费用 8*25% 贷 递延所得税资产