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我做库存商品有写明有多少套什么的嘛，但是我发现我之前的账有差额，已经结账了，我现在应该怎么办，要是补录的话，要写明数量和单价，这样的话我库存商品就不平了， 冲红的话，冲库存商品，还需要冲结转的成本吗？
2020-08-14 11:59
2020-08-14 12:11
你好，冲红的话，成本一样也要冲红。
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老师我有一笔冲红的帐，3月份开的发票，4月初说要重新开，我们就重新开了一张，可是呢发票没退还我们的，我们这边库存如果不先退回入库的话，开出的商品数量又不够的，所以当时库存是先退货入库的，发票的话是上个月6月退回来才冲红的，我现在做账的话，库存等于是上个月不冲红了，因为之前已经冲红过，这样的话我成本就要16万多，发票销售冲红下就14万多，这样就不正常了，我现在要怎么处理呢
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那月末结转损益里面有主营业务成本，这个也对不上了吧，
因为是上季度的，我上季度已申报企业所得税了，那这个季度的会不会有影响啊，因为冲红结转到这个月了
这个季度会有影响的，但是所得税本来就是年度汇算，真点影响没有关系。
企业所得税季报的时候会有影响吗
有的啊，相当于成本少了，所得税会多
我红冲了，重新补录，这样不会相当于抵消了吗
整体来说没有影响，但是抵消的是第一季度，补录的第二季度，所以相当于第一季度少交税，第二季度多交。
但是我已经上交申报，已经改不了的吧，
你好 改不了，也没有关系，本来所得税是季度预缴，年度汇算清缴。
还有一个问题，就是我们付款出去，但是有两台机器没有超重，海关就没有检查，就直接放行了，这样就相当于没有海关票了，这样我应该怎么做账啊
你好，海关的问题我没有遇到过，建议重新问一下别的老师。
好的谢谢
你好，不客气，有问题再问我们。