我做库存商品有写明有多少套什么的嘛，但是我发现我之前的账有差额，已经结账了，我现在应该怎么办，要是补录的话，要写明数量和单价，这样的话我库存商品就不平了， 冲红的话，冲库存商品，还需要冲结转的成本吗？

那月末结转损益里面有主营业务成本，这个也对不上了吧，

因为是上季度的，我上季度已申报企业所得税了，那这个季度的会不会有影响啊，因为冲红结转到这个月了

这个季度会有影响的，但是所得税本来就是年度汇算，真点影响没有关系。

企业所得税季报的时候会有影响吗

有的啊，相当于成本少了，所得税会多

我红冲了，重新补录，这样不会相当于抵消了吗

整体来说没有影响，但是抵消的是第一季度，补录的第二季度，所以相当于第一季度少交税，第二季度多交。

但是我已经上交申报，已经改不了的吧，

你好 改不了，也没有关系，本来所得税是季度预缴，年度汇算清缴。

还有一个问题，就是我们付款出去，但是有两台机器没有超重，海关就没有检查，就直接放行了，这样就相当于没有海关票了，这样我应该怎么做账啊

你好，海关的问题我没有遇到过，建议重新问一下别的老师。

好的谢谢