同学,您好,红冲就可以了。
老师你好问一下如果要调整18年的分录,不涉及损益科目,这笔分录:借:应付账款 暂估 贷:应付账款 师小茹,我要调整,是做相反的分录,还是负数冲掉这笔分当
老师,如果发现18年的有一笔分录错了,例如:借:库存商品 20 借:应交税费~应交增值税 10 贷:应付账款 30 现在20年调整分录,是不是先冲红18年这笔分录,金额写成红字就可以,然后再蓝字更正一笔正确的分录,借:库存商品 20 借:应交税费~应交增值税 10 贷:现金 30 ,这样对?这样调整要不要用到以前年度损益调整这个科目??还是??
跨年的分录写错了,需要调整是要用到以前年度损益科目吗。比如17年12月做了一笔。借 主营业务成本 贷 应付账款。我在2018年1月红冲调整这笔分录 应付账款改成其他应付款。怎么做调整的分录
老师,我们之前做过一个分录,收到了一笔退款,当时做的分录借:银行存款,贷应付账款。去年11月才收到了这笔分录的销项负数发票。但是忘记做了,如果我今年做这个销项负数发票的分录怎么做呢。借以前年度损益调整,贷应付账款负数 借利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整么?
老师,红冲上年的暂估费用分录怎么写,今年回来了一部分,还有一部分没回来,当时暂估的会计分录是借:销售费用~运费~加工费,贷:其他应付款暂估,我现在要怎么做分录,如果涉及到以前损益调整,麻烦把冲红到结转的整个分录详细写出来,谢谢老师
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师,我应付账款贷方还有0.6元,挂 应付账款的时候是有小数字,但是付款的时候付的整 数,这0.6怎么冲平
做个财务费调整了或是营业外收支做平了。
老师你好,请问一下我公司 余额表里应付账款期末余额借方支付出去的个人的,钱支付出去了,但应付账款一直挂 着,也没有回来票,这些挂 着的要怎么办呢
应付账款借方余额是应该收回来的钱,你再理解一下。
你帮忙看看这笔分录,公司支付的材料款给个人,但是个人也没有给我公司开成本费票回来呀,所以借方一直挂着他的账
同学,可能就是这样原因,要不收票要不收钱
现在是票和钱都收不回来了,咋办
这个只能公司想办法了。
老师像这种情况一直挂着可以吗
同学,您好,可以挂,但肯定不太好。
如果税务来查,是不是要交个税
同学,您好,有合理解释是可以不缴的。