老师你好问一下如果要调整18年的分录，不涉及损益科目，这笔分录：借：应付账款 暂估 贷：应付账款 师小茹，我要调整，是做相反的分录，还是负数冲掉这笔分当
同学，您好，红冲就可以了。
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老师你好问一下如果要调整18年的分录，不涉及损益科目，这笔分录：借：应付账款 暂估 贷：应付账款 师小茹，我要调整，是做相反的分录，还是负数冲掉这笔分当
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老师,如果发现18年的有一笔分录错了,例如:借:库存商品 20 借:应交税费~应交增值税 10 贷:应付账款 30 现在20年调整分录,是不是先冲红18年这笔分录,金额写成红字就可以,然后再蓝字更正一笔正确的分录,借:库存商品 20 借:应交税费~应交增值税 10 贷:现金 30 ,这样对？这样调整要不要用到以前年度损益调整这个科目？？还是？？
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跨年的分录写错了，需要调整是要用到以前年度损益科目吗。比如17年12月做了一笔。借 主营业务成本 贷 应付账款。我在2018年1月红冲调整这笔分录 应付账款改成其他应付款。怎么做调整的分录
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老师，我们之前做过一个分录，收到了一笔退款，当时做的分录借：银行存款，贷应付账款。去年11月才收到了这笔分录的销项负数发票。但是忘记做了，如果我今年做这个销项负数发票的分录怎么做呢。借以前年度损益调整，贷应付账款负数 借利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整么？
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老师，红冲上年的暂估费用分录怎么写，今年回来了一部分，还有一部分没回来，当时暂估的会计分录是借:销售费用~运费~加工费，贷:其他应付款暂估，我现在要怎么做分录，如果涉及到以前损益调整，麻烦把冲红到结转的整个分录详细写出来，谢谢老师
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社保做账的时候，到底用其他应收款还是其他应付款？社保是当月的20号左右交上个月社保，应该用什么科目合适？
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老师，我应付账款贷方还有0.6元，挂 应付账款的时候是有小数字，但是付款的时候付的整 数，这0.6怎么冲平
做个财务费调整了或是营业外收支做平了。
老师你好，请问一下我公司 余额表里应付账款期末余额借方支付出去的个人的，钱支付出去了，但应付账款一直挂 着，也没有回来票，这些挂 着的要怎么办呢
应付账款借方余额是应该收回来的钱，你再理解一下。
你帮忙看看这笔分录，公司支付的材料款给个人，但是个人也没有给我公司开成本费票回来呀，所以借方一直挂着他的账
同学，可能就是这样原因，要不收票要不收钱
现在是票和钱都收不回来了，咋办
这个只能公司想办法了。
老师像这种情况一直挂着可以吗
同学，您好，可以挂，但肯定不太好。
如果税务来查，是不是要交个税
同学，您好，有合理解释是可以不缴的。