您好
借:管理费用
贷:应交税费-进项转出

不小心认证了一些通行费发票,但这些发票是没有收到的,现在要把这部分进项税额转出,请问在申报表上该如何填写?分录该如何做?
老师,21年有个异常发票,当时税务局让做进项税额转出,我当时记账:借主营业务成本,贷应交税费——进项税额转出 借应交税费——进项税额转出 贷应交税费——未交增值税,当月的时候由于要做进项税额转出,还认证了很多进项,现在我发现我这样做账的话一直有这个余额挂在应交税费——未交增值税上面,请问我应该如何处理?
老师您好,我录入应交税费_应交增值税_待认证进项税额是发现原来会计账上是1000元,但是实际电子税务局上可以勾选的有3000元,我现在录入3000就会导致报表不平衡,请问老师我该如何处理?
晚上好呀,请教一个问题:A同学这个月进项发票勾选,不小心勾选了以前月份不能抵扣的发票,且当月账务系统里进项税额也没有体现(已经在之前月份价税合计入账了的),税费已经交了,请问这个账务应该怎么处理呢?月末增值税如何结转呢
老师好,请教一个问题,有笔业务现在税局要公司做进项税转出,以前财务看票就入账,但是实际这笔业务实际发生了一部分,还有一部分没有发生,但是对方把发票全部开过来了,现在税局说进项税异常,这个账务如何处理。
你好 25年有出售固定资产 汇算清缴需要填105090表吗?
有份餐费发票不小心认证了,现在税务局打电话过来说要把这税额转出交增值税,请问这分录要如何处理?
24、25年房租未计提,26年收到发票了,请问财务报表是季度报表,年度报表是不是都要改?
电子税务局社保无权限申报查明自等,这个怎么设置
老师你好,我们公司是超市的供货商,这个月开发票,有一个商品。由于做促销,减了一笔补差款,结果是开票数量没变,但单价低于我们的成本了,这种情况低于成本开票能行吗
小规模增值税免税部分计提其他收益,后面还需要建立子科目 税款减免了吗?
公司购买固定资产,是把本该分红的钱买了固定资产,固定资产的价值应该算股东投资吗?
老师,如果员工工资分三天发出 上个月一起计提这样付款凭证是分开做还是按支付日期做
请问老师,民非企业,2025年度收到退2024年的企业所得税3000元,直接:借 银行存款 贷 非限定性净资产。导致,2025年度的资产负债表,非限定性净资产期末余额减期初,不等于本期的净资产,就差这个3000元。企业需要补充一笔分录:借 其他费用 所得税费用-3000元 贷应付税费 -3000元么。
老师您好,请问厂房做地坪漆计入什么科目
主要是这发票我没记账的,当时是不小心认证了这份发票