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Q

老师我们7月有销项但是之前的进项全抵扣完了不需要交税那我现在怎么做分录？凭证后要附什么？

2020-08-17 19:18

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-08-17 19:18

你好，也就是你没有进项抵扣了，全部都是销项是吗。

快账用户4816 追问 2020-08-17 19:41

不是当月的销项抵扣完了还有进项留底

齐红老师解答 2020-08-17 19:43

借应交税费应交增值税转出未交增值税应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税进项，不需要做其他的。

快账用户4816 追问 2020-08-17 20:09

老师可以帮我带上数据的分录吗这样我看不懂就是例如7月销项：3000 一张进项票是：34000 抵扣后不交税还余下31000 怎么带入会计分录里

齐红老师解答 2020-08-17 20:15

借应交税费应交增值税转出未交增值税31000 应交税费，应交增值税销项3000 贷应交税费应交增值税进项34000

快账用户4816 追问 2020-08-17 20:24

老师你发的做这个会计分录时需要附什么凭证吗？那如果8月有50000的销项这个余下31000的进项怎么做会计分录？

齐红老师解答 2020-08-17 20:26

什么凭证都不需要，这个是结转的。

齐红老师解答 2020-08-17 20:26

下个月你需要抵扣，抵扣多少？

齐红老师解答 2020-08-17 20:26

同样的方法不是转出未交增值税，你看销项减去进项余额在哪个方

你好，也就是你没有进项抵扣了，全部都是销项是吗。

2020-08-17

新年好，之前公司购车开的专票进项税额是50000，没有完全抵扣，留抵税额还有多少呢？

2021-02-18

之前做了管理费用的吗

2021-10-05

你好1；那你抵扣了。你去做转出附表2申报了吗

2022-10-17

你好；那你没有认证就做；借工程施工贷应交税费-应交增值税-进项税额

2022-07-12

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