老师 我们7月有销项 但是之前的进项全抵扣完了 不需要交税 那我现在怎么做分录？凭证后要附什么？
你好，也就是你没有进项抵扣了，全部都是销项是吗。
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老师 我们7月有销项 但是之前的进项全抵扣完了 不需要交税 那我现在怎么做分录？凭证后要附什么？
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我司有几张进项税专票，已经认证抵扣了。但是现在需要冲红。 我想问的是，冲红之后，对方重新给我们开普票回来。那我之前这几张专票进项税计提了10%的加计抵扣，现在冲红了，我这部分的加计抵扣需要做什么处理吗？
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老师，之前公司购车开的专票进项税额是50000，没有完全抵扣，那这个月的销项税是506，需要怎么做分录？？
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我们公司是一般纳税人，之前取得的工程发票都做了借：应交税费-应交增值税-进项税额，但是我们公司的这个工程是简易计税，进项不能抵扣，因为之前也没有销项所以发票都没有进行认证抵扣，现在我需要怎么做会计分录
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老师，由于我去年做错账，把不该抵扣进项认证抵扣了，这个月我把表全改了，但是今年1月份销项大于进项需要交税，我在这个月账上进行调账，但是这个月的进项大于销项，我得补税已经补完了，我应该怎么做账呢，需要体现出交税这个账呢
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不是 当月的销项抵扣完了 还有进项留底
借应交税费应交增值税转出未交增值税 应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税进项，不需要做其他的。
老师可以帮我带上数据的分录吗 这样我看不懂 就是例如7月 销项：3000 一张进项票是：34000 抵扣后不交税 还余下31000 怎么带入会计分录里
借应交税费应交增值税转出未交增值税31000 应交税费，应交增值税销项3000 贷应交税费应交增值税进项34000
老师你发的做这个会计分录时需要附什么凭证吗？ 那如果8月有50000的销项 这个余下31000的进项怎么做会计分录？
什么凭证都不需要，这个是结转的。
下个月你需要抵扣，抵扣多少？
同样的方法不是转出未交增值税，你看销项减去进项余额在哪个方