你好,视同内销的话一半转出,
请教老师,进口货物因质量问题,付汇只付了一半,但进口时缴纳的增值税税已全额抵扣。抵扣的这个进项需要因为我付汇一半做进项转出吗?
请问老师,我们公司进口了一批货物,然后当期也抵扣了增值税进项税额,但由于对方发错货,现在要退货,但对方说我们已经抵扣了,所以不能退税,那抵扣的进项税额还用做转出吗?
想请问老师,我公司购买了一批货物,开了增值税专用发票,之后会出口到国外,会申请出口退税,那这批货物购进时的进项税额是需要转出吗?是否还能抵扣呢?
老师,我们进口一批原材料,海关增值税缴款书上的进项税已经抵扣,现在因为质量问题要部分退货,那对应的海关增值税缴款书上的进项税额要怎么处理?缴款书要申请红字吗
老师,请问一下现在就是我们公司进口了20吨的货,单价一万元一吨,现在有5吨的货有质量问题,还没卖出去,但是已经缴纳了进口关税跟增值税了,我的账上是这样记录的,借:库存商品~A产品 21万,应交税费~应交增值税-进项税 5万,贷:应付账款-外国公司20万,银行存款6万。现在5吨就是有质量问题,卖不了,但是我已经抵扣了增值税了,现在要做进项税额转出要怎么转?
请问现金日记账和银行存款日记账都需要日清月结加本年累计吗,有没有案例样本
老师,有个同事生病不能工作了,那这个社保需要承担多久
老师 我们是派遣企业 开了差额发票 包含工资 如果加上工资超了30万 不加工资就未超30万不交税 差额发票的工资算入30万的免税额度不
老师,最新的专项扣除附加表有吗
老师,您好,我想向您咨询一个问题,我的一个代账客户是一家商业管理公司,就是出租办公门面的,他的出租的房子,不是他自己的公司所有的,是从一个房老板那里租过来,然后他再转租出去,给其他租客,相当于他是一个二房东。我听税务局的人讲,这种情况,房子不是自己的,就不能直接给租客开租赁发票。要先由一房东或者亲自到大厅,或者自己在APP电子税务局里面,代开增值税发票。然后我这个代账客户再拿着一房东给他这个公司开的房租发票和租房合同,以及和他的租客签的合同,到税务大厅办理代开增值税发票。他自己是不是在自己的公司电子税务局里面,点击蓝色发票发具,来给自己的租客开发票的。是这样的吗?谢谢
面试的时候老是被问到,在哪个节点去控制成本,怎么去控制?老师有没有好实操思维,讲讲看
请问老师,预制菜税率应该是6%还是13%?请说明理由
老师,69岁左右员工不够买社保需要申报个税吗
如果给公司员工和客户统一购买了月饼,这个费用计入到办公费,可以怎么解释
计提工资和管理费多计提了一分钱,应该怎么调整?
老师,麻烦您再看一遍我的问题,我是进口。
进口的付了一半也是要转出一半的
老师,为什么?有文件依据吗?
你退运了还是没有退运
没有,因为质量问题,所以付汇一半,剩的不用付了。
没有退运的话不用转出进项,只要不付的部分计入营业外收入就行