同学,您好,借银行58.37 贷应交税费-所得税 借应交税费-所得税 贷 所得税费用
老师,你好 是这样的。增值税申报错误,并且已经扣款了。我又重新更正了申报表。这个应该怎么做.现在,已经收到退回的增值税,应该怎么做账.我们是小规模的。做的是季报。一到三月份的季报四月份申报错误,扣款成功后,税管员打电话过来。说报表错误。所以在四月份更正了申报。然后在七月份的时候才退回增值税和附加税的钱。我这申报的时候和收到退回的税费应该怎么做账?会计科目应该怎么做?我们是小规模的。谢谢
2020.4月计提和扣缴了1-3月的企业所得税,当时申报错误已经扣税,后来更正申报,2020.6.11税务退回银行58.37,请问老师这个退回的费用会计分录怎么写?
老师,我12月份计提所得税1.5万,贷,应交税费—所得税1.5万,但是申报的时候按照按照错误的申报表实际缴税2万,后来我更正申报,但是款已经扣了,我在一月份做账的时候,就做了,借应交税费1.5,贷,银行1.5,但是2月份税务给我退回0.5,2月份我该如何做账?还是不用做账这0.5?
请问老师制造企业去1月增值税、教育附加税、城镇土地使税已交并计提,3月税务局要求退税6个月后再交纳,请问完整会计分录是:退回来时:借银行存款 贷:应交税费-增值税 应交税费教育附加等,请问已计提的会计分录用不用管,还有退回增值税的另外一道分录怎么做
老师您好,我想咨询一下,我2月份报1月份的个税时需缴纳1月份个人所得税3.74元,后面发现错了,做了更正申报。实际应扣个税为3.11元,但是银行已经按照之前的金额扣了个税,多扣的没有退回来,现在这种情况怎么处理
高新企业的科目里有没有费用化支出,购置设备费?
请问老师看上年度税收,是不是看资产负债表应交税费栏数据
老师,法人租给公司的车必须开票么
老师好:咨询下,工资薪金申报中,劳务报酬【适用累计预扣法】和劳务报酬【不适应用累计预扣法】两者的区别是?一般怎么选择使用?
老师你好运输行业的税负率在多少
请问老师,出口分录计提应收退税的时候贷方的应交税费-出口退税,尽管后期收到退税以后,这个科目是不是一直会有余额,
预付账款未收到票,且已经收不到票了该怎么调整科目
这题和预付年金有啥区?尤其是B答案,怎么就成普年金了?
老师,请问一下,我们是卖建筑材料的,其中有一个金属材料由另外一个公司提供材料包安装,我这个账怎么做?对方开票是制作安装,这个是包工包料自己安装的,我这个20万怎么入账?
老师请教一下,工程公司往外分包了工程,这个进项票开了劳务费可以吗