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老师你好，汇算清缴退库，收入。怎么做分录？

2020-08-24 14:30
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2020-08-24 14:31

你好 借；银行存款，贷；应交税费——企业所得税 借；应交税费——企业所得税，贷；以前年度损益调整 借；以前年度损益调整，贷；利润分配——未分配利润

头像
快账用户8506 追问 2020-08-24 14:35

老师你好，能解释一下这个分录什么意思吗？为什么这样写

头像
齐红老师 解答 2020-08-24 14:36

你好 退回税款，借；银行存款，贷；应交税费——企业所得税 冲销之前计提分录，借；应交税费——企业所得税，贷；以前年度损益调整 结转损益，借；以前年度损益调整，贷；利润分配——未分配利润

头像
快账用户8506 追问 2020-08-24 14:38

老师如果之前没有计提怎么办，还能补吗，分录怎么写啊

头像
齐红老师 解答 2020-08-24 14:38

你好，之前没有计提需要补计提 借；以前年度损益调整，贷；应交税费——企业所得税

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你好 借；银行存款，贷；应交税费——企业所得税 借；应交税费——企业所得税，贷；以前年度损益调整 借；以前年度损益调整，贷；利润分配——未分配利润
2020-08-24
汇算补税 借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-所得税 借：应交税费-所得税 贷：银行存款 汇算退税 借：应交税费-所得税 贷：利润分配-未分配利润 借：银行存款 贷：应交税费-所得税
2024-05-31
。借银行存款。贷应交税费。 借应交税费贷以前年度损益调整 。借以前年度损益调整贷未分配利润。
2022-02-12
借银行存款贷应交税费，企业所得税 借应交税费企业所得税贷利润分配未分配利润
2022-07-06
借银行存款 贷应交税费-企业所得税 然后借应交税费-企业所得税 贷以前年度损益调整
2021-08-31
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