老师请问，我现在开出几张发票，但是库存数量现在大于我现在实际的库存数量，发票自己开了，我现在对应这笔收入怎么做成本呢？实际库存是8000.现在开了一个发票是9000.我这次成本是按照哪个数记录呢？
你可以暂估的 不够的暂估
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老师请问，我现在开出几张发票，但是库存数量现在大于我现在实际的库存数量，发票自己开了，我现在对应这笔收入怎么做成本呢？实际库存是8000.现在开了一个发票是9000.我这次成本是按照哪个数记录呢？
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供应商开的发票，总金额是对的，单价数量都不对，如果我做账了，我会怎么样？我主要做材料进销存，现在怎么处理？我到底按发票是入库还是真实磅单入库数字做进销存
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我们之前发货了9件产品自用，但是我按100件确认的收入与成本，现在才发现，现在仓库要把这91件发到自用这，按理说这91件几就不用再确认了，但是之前发货一直很混乱，上个月用的期末库存数倒挤的发货数，所以现在的91件对我这次确认收入成本是不是有影响了
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老师， 上个月结转成本，借：主营业务成本 11867.86 贷：库存商品-A 6783.51 库存商品-B 5084.35 现在发现与错误，总成本不变，但A实际应该是8594.26 B应该是3273.6 ，现在上月已结账，现在要怎么调整呢？ 当时还做了一个入库的分录，借：库存商品-B5084.35 贷：应付账款 -B 5084.35 实际上B在我公司名下是没有库存的，要怎么调整呢？
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老师，我们公司是门窗销售公司包安装的，成本核算分两步进行，之前确定已当月安装完工客户核算收入成本，现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本，老师，厂家直发客户，老师，当月下单时我直接先用在途物资过渡，借在途物资，贷应付账款，平时付款就是借应付账款，贷银行存款，月底结转成本，借，主营业务成本，贷在途物资，在途物资当月余额有多少，月底结转多少，这样做有问题吗
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开不了红字发票怎么操作？
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麻烦发一下专题课的讲义资料
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老师，收到了一张电子银行承兑汇票，然后背书转让给供应商了，也做了账务处理，可是怎么附原始凭证呢？银行收付款有电子回单，这个票据打不了回单呀
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分录怎么做老师？
是暂估什么呢？
借库存商品贷应付账款，借主营业务成本贷应付账款。
第二个借主营业务成本贷库存商品，刚才写错了。
老师我现在是库存不够，
我应该怎么做？
库存不够，不就是让你暂估 增加库存商品
分录需要有暂估两个字吗，怎么能区分出来到时候，后期还需要冲掉对吧
应付账款二级科目可以写但锅。
自己添加新的科目对吧
应付账款不需要增加，二级科目可以增加。
嗯嗯对我就是说得增加2级科目
是的 建议自己增加的