老师请问，我现在开出几张发票，但是库存数量现在大于我现在实际的库存数量，发票自己开了，我现在对应这笔收入怎么做成本呢？实际库存是8000.现在开了一个发票是9000.我这次成本是按照哪个数记录呢？
你可以暂估的 不够的暂估
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老师请问，我现在开出几张发票，但是库存数量现在大于我现在实际的库存数量，发票自己开了，我现在对应这笔收入怎么做成本呢？实际库存是8000.现在开了一个发票是9000.我这次成本是按照哪个数记录呢？
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供应商开的发票，总金额是对的，单价数量都不对，如果我做账了，我会怎么样？我主要做材料进销存，现在怎么处理？我到底按发票是入库还是真实磅单入库数字做进销存
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我们之前发货了9件产品自用，但是我按100件确认的收入与成本，现在才发现，现在仓库要把这91件发到自用这，按理说这91件几就不用再确认了，但是之前发货一直很混乱，上个月用的期末库存数倒挤的发货数，所以现在的91件对我这次确认收入成本是不是有影响了
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老师， 上个月结转成本，借：主营业务成本 11867.86 贷：库存商品-A 6783.51 库存商品-B 5084.35 现在发现与错误，总成本不变，但A实际应该是8594.26 B应该是3273.6 ，现在上月已结账，现在要怎么调整呢？ 当时还做了一个入库的分录，借：库存商品-B5084.35 贷：应付账款 -B 5084.35 实际上B在我公司名下是没有库存的，要怎么调整呢？
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老师，请教一件事，比如现在甲方欠我这边公司工程款5万元。有个项目总金额是10万元，其中我这边土建6万，另外一家防水4万，项目工程款先下来6万，本来都是付给这边土建的，因为这个项目后面还有工程款，到时候一起付给防水的。但是甲方实际只付了这边土建4万，另外2万扣下来付给防水的。那我这边在甲方账上余额是不是5+6-4=7万元啊，当时综合考虑就同意了。我这边记账就是我这边土建只收到了4万。现在尾款下来了，甲方说要从工程款中再扣4万给防水。我说不是只要给2万就可以了吗？对方说之前那2万没给防水，我说那给谁了，她说在她那边往来账上余额里，可是她的余额里也是7万元，跟土建这边一致的。现在搞的有点太绕了
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请问老师，个人专项每月扣除4000，个人社保个人部分469.16，每月发12469.16给他，年终奖发36000，年终奖合并汇算，那么她这一年一共会缴纳多少税啊？
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捐赠金额确定，有购入价不是按购入价？没购入价才市场价？
粤公网安备 44030002003870号
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分录怎么做老师？
是暂估什么呢？
借库存商品贷应付账款，借主营业务成本贷应付账款。
第二个借主营业务成本贷库存商品，刚才写错了。
老师我现在是库存不够，
我应该怎么做？
库存不够，不就是让你暂估 增加库存商品
分录需要有暂估两个字吗，怎么能区分出来到时候，后期还需要冲掉对吧
应付账款二级科目可以写但锅。
自己添加新的科目对吧
应付账款不需要增加，二级科目可以增加。
嗯嗯对我就是说得增加2级科目
是的 建议自己增加的